01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:

                                                                                      

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha del Parche
GPEM042

GPEM031

GPEM040

                                                                                      

Pacote:
Versión:12.1.17 |12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el Complemento de Recepción de Pago de una Factura de Venta creada con una condición de pago tipo "PUE" (Pago en una exhibición), el sistema solicita el timbrado de la misma. Lo anterior no debería permitirse, puesto que de acuerdo a la Guía de llenado para el Complemento de Recepción de Pago publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no obliga a emitir dicho complemento cuando no se pague la contraprestación en una sola exhibición.

Se identificó que el escenario anterior es replicado, cuando se tienen configuradas las tablas: Condiciones de Pago (SE4) como compartida, Cuentas por Cobrar (SE1) como exclusiva, Recibos de Cobranza (SEL) como exclusiva, Movimientos Bancarios (SE5) como exclusiva y Encabezado de Factura de Salida (SF2) como exclusiva.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la función fObtInfCon() ubicada en la rutina Cobros Diversos (FINA087A), para que se valide el uso de Gestión de Empresas, utilizando las funciones FWSizeFilial() y FWModeAccess(); y con ello buscar correctamente en la tabla Condiciones de Pago (SE4) por la filial origen (SF2) o la filial de la tabla Condiciones de Pago (SE4).

Se recomienda ingresar al siguiente Documento Técnico, para obtener mayor información sobre la funcionalidad de cobro de documentos con condiciones de pago Pago en una sola exhibición (PUE) y Pago en Parcialidades o Diferido (PPD): Validaciones adicionales para Cobros Diversos México


  1. Realizar un backup del repositorio (RPO).
  2. Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-8497.
  3. En un ambiente con "Financiero no compartido"; modificar el Ac. Sucursal (X2_MODO), Ac. Unidad (X2_MODOUN) y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) para la tabla Condiciones de Pago (SE4), como se muestra a continuación:



  4. En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos para conseguir un timbrado exitoso:

    • Crear un Cliente.
    • Crear un Producto.
    • Crear una serie en el Control de Formularios.
    • Crear un Calendario Contable.
    • Crear una Moneda Contable.
    • Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable.
    • Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
    • Crear y timbrar una Factura de Venta utilizando las configuraciones realizadas anteriormente.


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) con la sucursal "D MG 01 ".
  2. Ingresar a la rutina Cobros Diversos (FINA087A), ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar".
  3. Informar parámetros solicitados:
    • En la pregunta ¿Considera Sucursal?, informar "No".
  4. Informar el encabezado del recibo.
  5. Informar la forma y monto del cobro.
  6. Seleccionar el cliente.
  7. Seleccionar el documento creado y timbrado en las "Pre-condiciones".
  8. Al dar clic en "Avanzar" () o "Confirmar", validar que se muestre el siguiente mensaje:

  9. Dar clic en el botón "Confirmar" para grabar el recibo.
  10. Validar que no es solicitada la confirmación de la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago.


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