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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Serviços
Módulo:	Livros Fiscais - SIGAFIS
Função:	EXTT050.PRW SPEDXFUN.PRW
Ticket:	8481355
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSERFIS1-19368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No registro G125: apresenta os seguintes ocorrências:

Campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente - Não desconta o valor do frete que esta sendo considerado no campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT).
Campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente - Quando tenho ICMS ST , este soma no campo 5 e informa grava também no campo 6 (VL_IMOB_ICMS_ST)
Campo 8 (VL_IMOB_ICMS_DIF) - Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme Doc. de Arrecadação, na entrada do bem ou componente - Está gravando em branco.

No Registro G140: Apresenta a seguinte ocorrência

Campo 6 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente - Quando possuo bem apropriado em outro sistema e ao iniciar no Protheus é informado somente o valor restante e suas parcelas.Nesse caso informo manualmente via Manutenção do CIAP (MATA906) o valor apropriado criando um campo na SF9 (Exemplo: F9_VLLEG) e informo este campo no parâmetro MV_F9VLLEG. Este valor deve ser apresentado no G125 e G140, porem esse valor no campo F9_VLLEG não é gravado no campo 6 VL_ICMS_OP_APLICADO do G140 e fica incompatível com o G125.

03. SOLUÇÃO

Realizado tratamento nos fontes relacionado para que gere o G125 e G140 de forma correta respeitando os campos conforme GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI

Estes foram realizadas com MV_F9SKPNF = Verdadeiro para buscar da SF9 e Falso para buscar das notas fiscais.

No Exemplo:

Temos uma nota com Frete, ICMS ST e ICMS Complementar :

Valor do frete somava no Campo 5 do G 125 e no campo 6 do G 140
Valor do ICMS Complementar não esta gravando no campo 8
Valores do G140 estava incompatível com o G125 , quando informava valor de parte do ICMS apropriado que provinha de outro Sistema.

Antes Depois

Linha Microsiga Protheus > 8481355 DSERFIS1-19368 DT - Registros G125 e G140 do Bloco G referente ao CIAP gravando informações incompatíveis no SPED FISCAL. > image2020-3-26_8-36-18.png

Quando utilizo MV_F9VLLEG para apropriar parte de outro sistema legado os valores do campo informado não estava somando no G140 ficando divergente do G125

Antes Depois

Linha Microsiga Protheus > 8481355 DSERFIS1-19368 DT - Registros G125 e G140 do Bloco G referente ao CIAP gravando informações incompatíveis no SPED FISCAL. > image2020-3-26_8-37-36.png

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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