01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No registro G125: apresenta os seguintes ocorrências:

• Campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente -  Não desconta o valor do frete que esta sendo considerado no campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT).
• Campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente -  Quando tenho ICMS ST , este soma no campo 5 e informa grava também no campo 6 (VL_IMOB_ICMS_ST)
• Campo 8 (VL_IMOB_ICMS_DIF) - Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme Doc. de Arrecadação, na entrada do bem ou componente -  Está gravando em branco.

No Registro G140: Apresenta a seguinte ocorrência 

• Campo 6 (VL_IMOB_ICMS_OP) - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente -  Quando possuo bem apropriado em outro sistema e ao iniciar no Protheus  é informado somente o valor restante e suas parcelas.Nesse caso informo manualmente via Manutenção do CIAP (MATA906) o valor  apropriado criando um campo na SF9 (Exemplo: F9_VLLEG) e informo este campo no parâmetro MV_F9VLLEG. Este valor deve ser apresentado no G125 e G140, porem esse valor no campo F9_VLLEG não é gravado no campo 6 VL_ICMS_OP_APLICADO do G140 e fica incompatível com o G125.

03. SOLUÇÃO

Realizado tratamento nos fontes relacionado para que gere o G125 e G140 de forma correta  respeitando os campos conforme GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI  

Estes foram realizadas com MV_F9SKPNF  = Verdadeiro para buscar da SF9 e Falso para buscar das notas fiscais.

No Exemplo:

Temos uma nota com Frete, ICMS ST e ICMS Complementar : 

• Valor do frete somava no Campo 5 do G 125 e no campo 6 do G 140 
• Valor do ICMS Complementar não esta gravando  no campo 8  
• Valores do G140 estava incompatível com o G125 , quando informava valor de parte do ICMS apropriado que provinha de outro Sistema.

Antes                                                                                                                                                                                           Depois

o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP - deve conter o Valor do ICMS Próprio , se tenho Frete , ICMS ST ou Complemento preciso sempre apropriar o valor. 

campo 08 VL_IMOB_ICMS_DIF - Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota , precisa estar gravado separado e no campo 5 somente o valor do ICMS Próprio.

campo 07 VL_IMOB_ICMS_FRT - Valor do ICMS sobre Frete , este precisa ser gravado separado quando houver e apropriado de forma correta.

Quando utilizo MV_F9VLLEG   informo  qual campo será  utilizado para apropriar parte de do ICMS de outro sistema legado , os valores informados não estavam somando no G 140 dessa forma  ficando divergente do registro G 125

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0005_SPED_FISCAL
• FIS0032_CIAP_Crédito_ICMS_sobre_Ativo_Permanente

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