01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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| Segmento: | Servicios y jurídico - Mercado internacional |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero
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| Función: | | Rutina (s) | Nombre técnico |
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| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden de Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden de Pago Mod. II. | | FINA855.PRW | Orden Previa de Pago Mod II. |
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| Ticket: | 7316305 |
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| Issue: | DMICNS-7290 |
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| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27. |
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| País: | Argentina |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al seleccionar un cheque de terceros desde una Orden de pago y esta no se confirma, el sistema no deja seleccionar este cheque en Otra OP, pues genera un Help informado que ya se seleccionó en otra Orden de pago.
03. SOLUCIÓN
Se modificó el fuente FINA850 para realizar la limpieza de la marca del cheque al seleccionar la opción anular.
Configuraciones Previas:
- Tener un recibo con varios cheques informados.
- El proveedor debe estar habilitado para recibir cheques de terceros.
- Tener cuentas por pagar.
Flujo de Prueba:
- Acceda a la rutina de generación de Órdenes de Pago Mod 2 Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod | Orden de Pago.
- Seleccione un documento por pagar y confirme.
- Al ingresar a la Orden de Pago, seleccione la opción Documentos de terceros.
- En esta opción haga clic en la opción de seleccionar documentos y confirme los parámetros.
- El sistema traerá los cheques para selección.
- Seleccione un cheque y confirme.
- Verifique que se cargó el ítem referente al pago.
- Ahora haga clic en la opción anular de la OP.
- Haga todo el proceso nuevamente y verifique si esto permite seleccionar el mismo cheque nuevamente.
- Traiga los datos de este cheque, verifique los valores que se anularán en la Op y confirme.
- Ahora seleccione la opción de visualizar e verifique si los dados de la Op se generaron correctamente
04. TABLAS UTILIZADAS
SA1- Proveedores.
SE2 - Cuentas por pagar.
SEK - Órdenes de pago.
SE1 - Cuentas por cobrar.
SEF - Cheques.