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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:TROCAS e FATURAMENTO
Função:Devolução a fornecedores


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Implementação de controle e critica das quantidades devolvidas ao fornecedores.


03. SOLUÇÃO


Com base em parametrização, o processo de trocas passa a controlar as quantidades devolvidas aos fornecedores de cada nota de entrada, permitindo devolver somente até o saldo existente na nota de entrada selecionada.

Vale ressaltar que o processo não permite a associação de mais de uma nota de entrada para efetuar a devolução. Caso não exista saldo disponível na nota selecionada para devolver a quantidade desejada, é necessário gerar várias notas de devolução até que os saldos de cada nota contemplem a quantidade a ser devolvida ao fornecedor. Decidiu-se fazer desta forma devido aos custos das notas de entrada que podem variar.




Parametrização


Cadastrar o parâmetro 30, acesso CRITQTDDEV, conteúdo = S.
Este parâmetro permite o controle dos produtos devolvidos (Devolução Fornecedor)





Trocas


Depósito de Trocas


Cadastro de Eventos


Associação das notas de entrada












Movimento de saída do cartão POS de R$ 5,00 reais com o desconto de R$ 0,15.




Atualização da tesouraria




Crítica da Tesouraria - Sem criticas




Tesouraria atualizada




Movimento fiscal com os movimentos de saída do cofre e respectiva dobra.




Valores totais do movimento de saída do cofre com o valor de R$ 0,15 de desconto financeiro.




Valores por figura no movimento fiscal com o desconto financeiro




Detalhe da nota no Fiscal Mensal com o valor de R$ 0,15 de desconto financeiro




Prévias da contabilização do movimento com o desconto sendo integrado no momento da venda.





04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A contabilização do desconto no momento da venda pode ser feito pelo Fiscal Normal ou Fiscal Mensal.

O processo de contabilização na baixa do Contas a Receber não foi alterado..


05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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