CONTEÚDO
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Caminho
- Parâmetros dinâmicos
- Pré-requisitos, restrições e parametrizações
- Pré-requisitos técnicos
- Passo a passo
- Tecnologias homologadas
- Documentação e assuntos relacionados
- Documentação de versões e atualizações
01. VISÃO GERAL
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para consultar as Notas Fiscais que já foram recebidas.
Por padrão, a atualização do estoque e custo dos produtos constantes na Nota Fiscal recebida, só é realizada quando a nota estiver integrada, ou seja, quando no processo de conferência de recebimento, foi feita a liberação da nota.
Na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida não é possível realizar nenhuma alteração nas informações, elas são exibidas somente para consulta.
Além das informações de produtos/tributações/valores da nota fiscal, também é possível consultar os pedidos de compra referentes a nota, visualizar as inconsistências geradas no recebimento da nota, consultar guia de recolhimento e realizar a desintegração da nota.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Consulta Nota Fiscal Recebida
Parâmetros dinâmicos
| Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado. |
| Parâmetro | Detalhes | Valores |
|---|
| CONFIG_VALOR_NET_CLASSIF | CONFIGURAR VALOR NET (-) INDIVIDUALMENTE PARA CADA CLASSIFICAÇÃO DE RETORNO NA MANUTENÇÃO DE CONTRATO? | S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO) | | UTILIZA_VALORNET_CRESC | UTILIZA VALOR NET PARA APURAÇÃO DO CONTRATO DE CRESCIMENTO? | S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO) | | GERA_DADOS_BLOCOK | UTILIZA PROCESSO DE GERAÇÃO DE DADOS PARA O BLOCO K? | N-NÃO (VALOR PADRÃO) / S-SIM | | COMPROR_FORNEC_PED_RECEBTO | UTILIZA NEGOCIAÇÃO DE COMPROR COM O FORNECEDOR NO ACRÉSCIMO DO CUSTO E GERAÇÃO DO VALOR NO FINANCEIRO? | S - SIM/N - NÃO(VALOR PADRÃO) | | CONS_DESINT_GER_DIV_NF_PED | CONSISTE NA DESINTEGRAÇÃO DA NOTA SE HOUVE GERAÇÃO DE ACORDO REFERENTE À DIVERGÊNCIA ENTRE NF E PEDIDO. | A-ALERTA B-BLOQUEIA N-NÃO CONSISTE (PADRÃO) | | DEFAULT_GERA_FISCAL_GUIA | INFORME O VALOR DEFAULT DO CAMPO "GERA FISCAL" NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. | S-CAMPO MARCADO (VALOR PADRÃO) N-CAMPO DESMARCADO | | EXIBE_COLUNA_VALOR_DO_DESCONTO | EXIBE COLUNA DE VALOR E % DO DESCONTO FINANCEIRO NO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL? | (S=SIM/N=NÃO), VALOR PADRÃO = N | | GER_TIT_ALT_CUSTO_AUTO | INDICA SE GERA AUTOMATICAMENTE, TÍTULO FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DE CUSTO PARA OS PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA ENTRE NF E PEDIDO. | N-NÃO(PADRÃO)/S-SIM | | HABILITA_EMISSAO_REL_PRECO | HABILITA A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE PREÇO POR RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL NA APLICAÇÃO DE CONSULTA DE NOTAS FISCAIS? | S - SIM N - NÃO PADRÃO: N - NÃO. | | IND_CONSIST_CONTAB_WEB | INDICA SE DEVE SER BLOQUEADA A DESINTEGRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS JÁ INTEGRADAS NO FISCAL E CONTABILIZADAS, QUANDO O CLIENTE UTILIZA SOMENTE O CONTÁBIL WEB. | S - SIM (VALOR PADRÃO) N - NÃO | | IND_CONS_FECHAM_CTB_FISCAL | INDICA SE CONSISTE A DATA DE FECHAMENTO DO FISCAL E CONTÁBIL. SE ALGUM ESTIVER FECHADO NA DATA DA NOTA ELA NÃO SERÁ DESINTEGRADA. | S/N | | IND_TIP_CONSIST_LOTE_RECEB | INDICA O TIPO DE CONSISTÊNCIA NO TRATAMENTO DE LOTES NOS PRODUTOS DO RECEBIMENTO | B-BLOQUEIO(VALOR PADRÃO)/L-LIBERAÇÃO | | IND_TIP_DIGIT_ST_BARREIRA | INDICA COMO SERÁ A DIGITAÇÃO DO ST COBRADO NA BARREIRA DO ESTADO. | G - GUIA GNRE (DEFAULT) S - SELO FISCAL | | PERM_ALT_DATAVENCTO_GNRE | PERMITE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DA GNRE FAZENDO COM QUE A MESMA SEJA DIFERENTE DA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO DA NF? | S= SIM/N= NÃO VALOR PADRÃO = N | | PERM_DESINT_NF_SORTER | PERMITE DESINTEGRAR NOTA FISCAL APÓS LIBERAÇÃO DA CARGA QUANDO VINCULADO AO WMS E UTILIZAR SORTER? | S - SIM (VALOR PADRÃO) N - NÃO | | PERM_GERA_TITULO_ST_DESTQ_SC | PERMITE GERAR TITULO FINANCEIRO COM O VALOR DO ICMSST DESTAQUE SEM CRÉDITO? | (S=SIM/N=NÃO), VALOR PADRÃO = N | | PERM_INFO_IMP_RESOL13 | PERMITE INFORMAR O VALOR DE IMPORTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 13? | (S=SIM/N=NÃO), VALOR PADRÃO = N | | PERM_MARC_ITEM_DEVOL | PERMITE MARCAR ITEM INCONSISTENTE PARA DEVOLUÇÃO: | S/N | | PERM_PROD_BRINDE_TROCA_NF | PERMITE RECEBER PRODUTO BRINDE OU TROCA EM QUALQUER NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO? | S - SIM / N - NÃO (VALOR PADRÃO) | | PMT_DESINT_NF_CONTRATO | PERMITE DESINTEGRAR NOTA FISCAL QUE FOI UTILIZADA NA APURAÇÃO DO CONTRATO DE FIDELIDADE? ATENÇÃO: A NF NÃO FICARÁ MAIS DISPONÍVEL PARA APURAÇÃO E OS VALORES DA APURAÇÃO NÃO SERÃO REPROCESSADOS | S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO) | | TIPO_GUIA_PERM_GERAR_FINANC | QUAIS TIPOS DE NOTA PODERÃO GERAR DESCONTO FINANCEIRO. | T:TODOS E S:APENAS NOTAS COM ICMS ST SEM DESTAQUE), DEFAULT: T | | TPO_BLOQ_DESIT_NF_CUSTO_REPROC | INDIQUE O TIPO DE BLOQUEIO NA DESINTEGRAÇÃO DA NOTA. ESTE PARÂMETRO SERÁ UTILIZADO NOS CASOS DE REPROCESSAMENTO DO CUSTOS APÓS A EMISSÃO DE TÍTULO OM AS DIVERGÊNCIAS ENTRE A NOTA E O PEDIDO. | B - BLOQUEIO/A - ADVERTÊNCIA(VALOR PADRÃO) | | UTIL_ITEM_REMESSA | INFORMA SE IRÁ HABILITAR OPÇÃO PARA UTILIZAR ITEM DE REMESSA. | S-SIM/N-NÃO(PADRÃO) | | UTIL_OCORR_PRE_DEF | UTILIZA CONCEITO DE OCORRÊNCIA PRÉ DEFINIDA NO RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL? | S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO) | | UTIL_PERC_RATEIO_CONHEC_TRANSP | INDICA SE UTILIZA PERCENTUAL DE RATEIO DO VALOR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. OBS: SOMENTE PARA O CÁLCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS | N-NÃO(PADRÃO) S-SIM | | VALID_DESINTEGRA_BLOCOK | DEFINE TIPO VALIDAÇÃO PARA DESINTEGRAÇÃO DE NF JÁ INTEGRADA AO BLOCO K. | L - LIBERAR B - BLOQUEAR (VALOR PADRÃO) E - LIBERAR POR PERMISSÃO ESPECIAL | | VERIFICA_AUTORI_PAG_TIT_FINANC | INDICA SE BLOQUEIA DESINTEGRAR UMA NOTA SE O TITULO REFERENTE A ELA ESTIVER AUTORIZADO PARA PAGAMENTO | S/N | | VERIFICA_PROGR_TIT_FINANC | VERIFICA SE TÍTULO ESTÁ PROGRAMADO PARA PAGAMENTO NO FINANCEIRO, QUANDO PARÂMETRO = S A NOTA NÃO SERÁ DESINTEGRADA SE O TITULO ESTIVER PROGRAMADO, QUANDO PARÂMETRO = N O TRATAMENTO NÃO SERÁ REALIZADO | VALOR DEFAULT = N | | VERIFICA_QUIT_TIT_FINANC | VERIFICA SE HOUVE QUITAÇÃO DO TÍTULO NO FINANCEIRO, QUANDO PARÂMETRO = S A NOTA NÃO SERÁ DESINTEGRADA SE HOUVER QUITAÇÃO PARCIAL OU TOTAL, QUANDO PARÂMETRO = N O TRATAMENTO NÃO SERÁ REALIZADO | VALOR DEFAULT = N | | VISUALIZA_LOG_ALTERACOES_NF | INDICA SE VISUALIZARÁ O LOG DE ALTERAÇÃO DE UMA NOTA FISCAL: | N-NÃO(PADRÃO) S-SIM | | VISU_APUR_CONTR_FIDEL | VISUALIZA APURAÇÃO DE CONTRATO DE FIDELIDADE REF. A NOTA FISCAL INTEGRADA ? | S-SIM/N-NÃO(PADRÃO) |
|
O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.
Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações
- Necessário ter permissão na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida.
- A Nota Fiscal deverá estar integrada no sistema para que a mesma possa ser encontrada na aplicação.
Pré-Requisitos técnicos
Não há.
Passo a Passo
Consultar NF Recebida
Para consultar uma Nota Fiscal é possível utilizar os seguintes filtros:
- Empresa;
- Série da NF;
- Número da NF;
- Código do Fornecedor;
- Data de Recebimento;
- Data de Entrada;
- Data de Emissão;
- Data de Saída;
- Carga de recebimento.
Imagem 1 – Consulta Nota Fiscal Recebida
Após informar os filtros desejados, clique no botão Selecionar - <F8> 
para realizar a pesquisa.
Também é possível pesquisar uma Nota Fiscal clicando no botão Visualizar em tabela - <F7> 
.
Os itens da nota serão exibidos, conforme imagem abaixo.
Imagem 2 – Consulta Nota Fiscal Recebida
Tributação do Produto
Ao clicar duas vezes sobre o item, serão exibidos os dados da tributação de acordo com a Nota Fiscal selecionada.
Imagem 3 – Consulta Nota Fiscal Recebida > Tributação do Produto
Impostos e Descontos
Os valores de impostos e descontos aplicados à Nota Fiscal serão exibidos conforme imagem abaixo.
Imagem 4 – Consulta Nota Fiscal Recebida
Atenção!Os valores de impostos e descontos nem sempre correspondem aos valores aplicados no momento em que a Nota Fiscal foi recebida. Se houve qualquer alteração na tributação, mesmo após a nota ser recebida, os dados exibidos serão os da tributação já alterada, e não das configurações em que a nota foi recebida. |
Pedidos NF
O botão Pedidos NF retorna todos os itens da Nota Fiscal que possuem pedido vinculado.
No exemplo abaixo é possível visualizar uma Nota Fiscal com item, entretanto na aplicação não é apresentado pedido vinculado.
Imagem 5 - Consulta Nota Fiscal Recebida
Ao clicar no botão Pedidos NF se torna possível verificar que a Nota Fiscal possuí pedido vinculado.
Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal Recebida > Pedidos ref. a Nota Fiscal de Entrada
Ademais, no exemplo abaixo é possível ver uma Nota Fiscal que possuí item, mas esse não tem pedido vinculado, verificado por meio do botão Pedidos NF.
Imagem 7 - Consulta Nota Fiscal Recebida > Pedidos ref. a Nota Fiscal de Entrada
Dica: Associar pedido ao item da Nota FiscalPara saber como associar pedido ao item, acesse a documentação. |
03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte. |
| Tipo de produto | ERP |
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| Sistema Operacional | Windows Desktop |
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| Plataforma | Desktop |
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| Navegador | N/A (não se aplica) |
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| Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em geral |
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04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS
05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES
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