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01. VISÃO GERAL

A rotina visa a importação do resultado da negociação das contestações no AJIUS seguindo o padrão Unimed PTU A550.

Cada importação terá no máximo a criação de 4 protocolos, um para cada tipo de guia.

Ao importar um PTU A550, sendo identificada uma diferença nos valores, será criada uma nova guia clonando a original e incluindo a diferença dos valores na nova guia.

O rastreio de uma guia clonada pode ser feita utilizando o campo BD6_GUIORI.

02. PROCESSO UNIMED ORIGEM

Esta parte é referente a unimed dona do beneficiário.

Importe guias utilizando a rotina de importação do PTU A500.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Analise de Contas(PLSA600) / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado.
Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo.
Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550X).
Selecione o arquivo Parcial 1 que será importado e ao confirmar, as guias que houveram negociação serão clonadas.
É possível visualizar um resumo da importação clicando no botão "Visualizar".
As guias geradas neste processo serão criadas com a fase "Faturada".
Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
Após isto, o processo deverá ser repetido até encerrar a negociação.

As guias somente serão clonadas se houver uma diferença de valor do reconhecido com o acordado.
Caso seja importado um arquivo onde tudo que foi glosado foi acatado pela outra Unimed não existirá nenhuma PEG nova criada e somente um resumo da importação na tela de Visualizar.
Não é possível excluir um lote de pagamento de um lote que teve importação de contestação.
Toda importação terá um rastreio do BD6 origem e o nível da parcial/fechamento em que ele foi criado utilizando o campo BCI_TIP550/BRJ_ARQPAR.

03. TELA VISUALIZAR

Na importação do arquivo, todos os registros que não possuírem a critica "99-Não contestado", serão gravados na tabela B2A para consulta posterior.

Esta tabela será vinculada ao lote do PTU A500 e será exibida ao clicar em "Visualizar".

No exemplo abaixo, nós temos na guia original um valor apresentado de R$ 100 e R$ 10 de taxa, Valor Reconhecido R$ 50 e R$ 0 de taxa, e o negociado no AJIUS foi que o correto a ser pago seria R$ 70 e R$7 de taxa.

Então a guia clonada recebeu apenas o valor da diferença R$ 20 de pagamento e R$ 7 de taxa(Por padrão do sistema o campo BD6_VLRPAG sempre terá acrescido o valor da taxa, resultando em R$ 27).

Linha Microsiga Protheus > PTU A550 Unimed Origem - PLSP550X > image2020-11-13_17-23-33.png

04. Novo processo Devedora com título NDF

Antes de começarmos a descrever o novo processo, é essencial o conhecimento da rotina de importação da contestação PTU A550 na visão da Unimed Origem, bem como da rotina de importação da cobrança PTU A500, para o entendimento das etapas previstas nessa documentação.

Visão Geral
O novo processo visa melhorar o controle de glosas em negociação, compreendendo toda a discussão no Ajius, para isso o sistema criará um título utilizando o valor de glosa efetuado nas guias criadas a partir da importação da cobrança (PTU A500 XML). Este título (NDF) será criado ao gerar o lote de pagamento. A cada importação de constatação da Unimed Executora (A550), podendo ser: (parcial-1, parcial-2 e fechamento) o NDF será compensado automaticamente com o valor contestado no arquivo(vl_Tot_Cont_Doc_1), sendo possível acompanhar através do título o saldo restante da glosa em negociação até o final do processo.

Passo a passo de como realizar o processo

Importe a cobrança utilizando a rotina de importação do PTU A500;
acesse o Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas;
Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado. Caso houver valor de pagamento o sistema irá criar o título a pagar (SE2), e a partir desse ajuste, criará também o título NDF no valor de glosa;
iniciaremos o processo AJIUS.
acesse a Exportação do PTU A550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo;
neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS;
acesse a rotina de Importação do PTU A550 (PLSP550X);
importe o arquivo (parcial 1, parcial 2 ou fechamento), o sistema criará um título com os valores acordados no arquivo e realizará a compensação automática da NDF, assim restará como saldo apenas o que ainda esta sendo negociado;
após isto, se ainda houver negociação o processo deverá ser repetido até o encerramento, a cada arquivo importado o sistema compensará a NDF.

Exemplo

importação da cobrança, valor R$ 204

2. realizando análise da guia e e aplicando glosa de R$ 84

3. gerando o lote de pagamento

4. Visualização da NDF no financeiro

5. Importação do arquivo de contestação da operadora executora, neste exemplo, utilizaremos um arquivo de fechamento do tipo 6:
(tp_Arquivo: 6 - Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC.

procedimento utilizado no exemplo, valor acordado R$84

<ptu:tp_Acordo>02</ptu:tp_Acordo>
<ptu:qt_Reconh>1</ptu:qt_Reconh>
<ptu:qt_Acordada>1</ptu:qt_Acordada>
<ptu:Valores>
	<ptu:vl_Reconh_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Serv>
	<ptu:vl_Acordo_Serv>80</ptu:vl_Acordo_Serv>  <!-- Valor acordado-->
	<ptu:vl_Reconh_CO>80</ptu:vl_Reconh_CO>
	<ptu:vl_Acordo_CO>0</ptu:vl_Acordo_CO>
	<ptu:vl_Reconh_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Filme>
	<ptu:vl_Acordo_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Filme>
</ptu:Valores>
<ptu:Taxas>
	<ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_Serv>4</ptu:vl_Acordo_Adic_Serv> <!-- Valor de taxa acordado -->
	<ptu:vl_Reconh_Adic_CO>4</ptu:vl_Reconh_Adic_CO>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_CO>0</ptu:vl_Acordo_Adic_CO>
	<ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>
</ptu:Taxas>

Realizando a importação do arquivo:

6. Visualização da NDF compensada

Alterações de dicionário

Parâmetros:

Nome:	MV_PLSNDFG
Tipo:	Caractere
Cont.Port:	1
Descrição:	1=define que criará o título NDF no valor de glosa ao gerar o lote de pagamento, 0 = Não criará o NDF, mas ira gerar um BGQ mantendo o funcionamento anterior.

Campos:

SX3 - Informações dos Campos
Campo	Descrição
Campo	BRJ_NDFF
Tipo	Caractere
Tamanho	50
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	CHV SE2 FECH
Descrição	Fechamento compensa NDF
Obrigatório	Não
Browse	Não

SX3 - Informações dos Campos
Campo	Descrição
Campo	BRJ_NDFP2
Tipo	Caractere
Tamanho	50
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	CHV SE2 P2
Descrição	Parcial 2 compensa NDF
Obrigatório	Não
Browse	Não

SX3 - Informações dos Campos
Campo	Descrição
Campo	BRJ_NDFP1
Tipo	Caractere
Tamanho	50
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	CHV SE2 P1
Descrição	Parcial1 - compensa NDF
Obrigatório	Não
Browse	Não

05. PARAMETROS

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome:	MV_PTUCONO
Tipo:	Caractere
Cont.Port:	0004
Descrição:	Local de digitação da guia clonada pelo processo de contestação sendo unimed origem.

06. MENU

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelânea
Submenu	Unimed
Submenu	Importação
Nome da Rotina	PTU A550 Origem
Programa	PLSP550X
Módulo	Plano de Saúde

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

06. ALTERAÇÕES DA VERSÃO 2.1

O sistema identificará de forma automática qual versão deve validar através do cabeçalho do xml: "/schemas/V2_2", se quando estiver lendo o arquivo, identificar este valor :"/schemas/V2_2" saberá que deve validar nos schemas da versão atual 2.2
IMPORTANTE
Para isso será necessário a criação da subpasta V2_2 dentro da pasta de Schemas já existente: Protheus_data\plsptu\schemas ,para armazenar os novos Schemas.
Portanto para funcionamento correto da versão 2.2 os novos schemas devem ficar no diretório: Protheus_data\plsptu\schemas\V2_2