ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Definición de regla de negocio
3. Ejemplo de utilización
   
4. Diccionario de datos
5. Tablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Crear una opción que permita cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.

02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO

Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.

La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:

Ventana Pre-factura:

• Núm. Docto..- Número de la facturas (CPP_DOC).

• Serie.- Serie de la factura (CPP_SERIE)

• Fecha.- Fecha de la factura (CPP_EMISSA).

• Proveedor.- Código del proveedor (CPP_FORNEC).

• Tienda.- Código de la tienda (CPP_LOJA)

• Descripción.- Nombre del proveedor (A2_NOME).

• Importe total.- Valor total de la factura (CPP_TOTAL)

• Moneda.- Código de la moneda (CPP_MOEDA).

Validaciones:

• Validar que esta no exista la factura en compras.
• Generación de Log de errores.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuración del Diccionario de Datos:

1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

Flujo del proceso:

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
3. Dar clic en Subir XML.
4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
   • Ruta y nombre del archivo XML.
   • Código de la configuración de la Adenda.
   • RFC del Proveedor.
5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

04. DICCIONARIO DE DATOS

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:

Campos (SX6):

05. TABLAS UTILIZADAS

• CPP - Pre-factura.
• CPQ - Detalles de Pre-factura.
• SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
• SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

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