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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Regla de negocio
Diccionario de datos
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Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita la creación de una rutina que permita la generación de un archivo TXT con las percepciones municipales de Posadas. La solución se guarda en el fuente FISA836.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

Verificar que se tenga registrado el código de la municipalidad de Posadas en el Archivo Tablas genéricas – SX5 (S1 – Tabla de municipios para zona franca y libre comercio): Si no se tiene se debe agregar. El código debe ser 00005 – Posadas.
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A1_EST) sea Misiones (MI).
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A2_EST) sea Misiones (MI).
Crear el Impuesto Variable “PMP” para la Percepción de la Municipalidad de Posadas y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612)
En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” registramos el impuesto PMP con los CFOs de la TES (punto anterior).
En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.
1. Ejemplo:
  Impuesto → PMP
  Tipo Doc. → NCC
  Tipo Moiv. → Entradas
  Letra Serie → A
  Ag. Fiscal → I - Responsable Inscripto
En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 2 y 3), no olvide registrar las fechas de vigencia.
Registre diversas notas de crédito y debito internas (NDI, NCI) en el modulo de compras (SIGACOM). Estas notas deberán calcular el impuesto PMP.
Ingrese al modulo de facturación (SIGAFAT) y registre algunas facturas y notas de crédito/debito usando la TES configurada previamente.

Flujo de prueba

Ingrese a la rutina “Percepciones mun. posadas" ubicada en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Percepciones mun. posadas (FISA836)).
Al cargar la pantalla dar clic en el botón Exportar.
Se mostrara un listado de parámetros, todos los campos son solicitados.
1. Fecha inicial - ejemplo 01/01/2021
2. Fecha final - ejemplo 31/01/2021 (La fechas deben corresponder al mismo mes y año)
3. Numero de habilitación: Indique el numero de 6 o 8 dígitos. Ejemplo (210321 ó 321456/20)Archivo destino: Indique el nombre del archivo - Ejemplo "RG 001 12 Posadas"
4. Directorio: Indique la ruta donde se guardará el archivo - Ejemplo "C:/archivos/"
5. Selecciona sucursal: Permite seleccionar las sucursales deseadas. (Si indica "No", solo se procesara la sucursal corriente.)
6. Agrupación: Indica si se debe agrupar la información para todas las sucursales seleccionadas.
Acceda al archivo.

03. REGLA DE NEGOCIO

El archivo TXT generado deberá tomar en cuenta los siguientes elementos.

Sección Cabecera

CAMPO	TIPO	LONGITUD	FORMATO	CONSIDERACIONES
Numero habilitación	Texto	6 o 9	999999/99 o 999999	Utilizar la barra (/) como separador del número de habilitación. Los comercios que tengan número de habilitación de 6 dígitos no deben utilizar la barra.
CUIT	Texto	11	99999999999	Escribir el CUIT sin separadores, y rellenando con ceros las partes para que la longitud final sea de 11 caracteres.
Agente	Texto	Max 255		Evitar el uso de comillas (simples o dobles) y del punto y coma (;).
Periodo	Texto	7	mm/aaaa	Escribir dos números correspondientes al mes y cuatro números correspondientes al año. Utilizar la barra (/) para separar las partes.
Tipo declaración	Texto	10	"percepcion"
Operaciones excluidas	Texto	3	999	+1 por cada comprobante con F3_VALIMP? = “0”

Sección datos

CAMPOS	TIPO	LONGITUD	FORMATO	CONSIDERACIONES
CUIT	Número	11	999999999	Escribir el CUIT sin separadores, y rellenando con ceros las partes para que la longitud final sea de 11 caracteres.
Contribuyente	Texto	255		Evitar el uso de comillas (simples o dobles) y del punto y coma (;).
Numero de comprobante	Número	Max 12	9999999999	Escribir solo números, sin letras ni separadores.
Tipo de comprobante	Texto			Especificar tal como aparece en la tabla de formato. Solo se admiten los valores allí listados.
Fecha de emisión	Texto	10	dd/mm/aaaa
Importe de operación	Número	Max. 10	9.99	Utilizar el punto (.) como separador decimal. Sin separador de miles ni signo pesos ($).
Alícuota	Número	Max. 10	9.99	Utilizar el punto (.) como separador decimal. Expresar en unidades por mil, sin separador de miles ni signo de porcentaje (%).
Importe a depositar	Número	Max. 10	9.99	Utilizar el punto (.) como separador decimal. Sin separador de miles ni signo pesos ($).

Adicionales

04. DICCIONARIO DE DATOS

Principales campos y controles

Campo	Descripción
IIncluya el campo	Incluya la descripción relacionada
Incluya el campo	Incluya la descripción relacionada
Incluya el campo	Incluya la descripción relacionada

05. MENU

06. TABLAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


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