A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

IMPORTANTE - Carga dos dados:

É obrigatória a atualização dos dados para o correto funcionamento do processo. Para isso, rodar o programa spp/sp-carrega-tamanho-nosso-numero.p que será responsável por atribuir a configuração inicial para o campo "Tamanho Máximo Nosso Número".

• No TOTVS12, acesse o programa "Parâmetros dos Boletos - hfp.billetParamConfigurations", e informe os novos parâmetros disponibilizados:
  Pedidos Paralelos para execução: Indica a quantidade de pedidos que serão criados paralelamente para execução no Servidor RPW, onde os boletos do lote a ser processado serão distribuídos entre a quantidade de pedidos informada.
  Registros por Paginação: Indica a quantidade de boletos que serão processados a cada chamada das rotinas. É utilizado para que não seja trafegada quantidade muito grande de dados na geração dos boletos e no Download de boletos em PDF. O processo é executado até que todos os boletos sejam processados.
  Memória Alocada para o JAR Boleto (MB): Indica a quantidade de memória que será alocada no Java ao realizar o Download os boletos em PDF ou Arquivo de Remessa (TXT). A quantidade informada deve ser em megabytes (MB).

• No TOTVS12, acesse o programa "Cadastro de Configurações Financeiras -  Boletos (hfp.billetBankConfigurations)", e realize o cadastro das Instruções Bancárias.
• Na lista de Tag's Disponíveis, foi disponibilizada a tag [ignoraInstrucaoTXT], indicando que a instrução bancária informada na respectiva linha não será impressa ao gerar o Arquivo de Remessa (TXT), sendo considerada somente ao gerar o boleto em PDF.

• No TOTVS12, acesse o programa "Cadastro de Layouts -  Boletos (hfp.billetLayouts)", e realize o cadastro de layout do Tipo TXT - Remessa.
• Ao realizar o cadastro de Relatório de Eventos e Relatório de Valores por Beneficiário, foi disponibilizada na variável "Valor do Evento" a opção "Apresentar sinal negativo". Selecionando esta opção, ao realizar a geração do Arquivo de Remessa (TXT) com o respectivo layout se houverem valores de débito a serem listados, os mesmos apresentarão o sinal "-" junto aos valores.