🏷️ Origem

Define a origem da despesa e é preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o local da chamada.
Pode assumir os seguintes valores:

• Aluguel

• Venda

• Seguro

🔄 Status

Campo preenchido automaticamente pelo sistema. Os status possíveis são:

⏳ Não Integrado
Status inicial, definido por padrão no momento da criação da despesa.

✅ Integrado
A despesa tem seu status alterado para este valor quando os movimentos e os lançamentos financeiros são gerados.

⚠️ Parcialmente Integrado
O status é alterado para este valor quando são gerados apenas os movimentos ou apenas os lançamentos financeiros.

📅 Ano Base

Ano de referência da cobrança da despesa.
Utilizado para facilitar os filtros e consultas do usuário.

📆 Competência

Define a competência da despesa.
Exemplo: uma despesa pode ter vencimento em julho, mas ser referente à competência de junho.

🔢 Código

Campo chave do cadastro, não pode ser repetido.
É gerado automaticamente pelo sistema de forma incremental.

📝 Descrição

Campo de texto livre, com limite máximo de 50 caracteres, utilizado para facilitar a consulta e a busca da despesa.
Exemplo: Despesa de IPTU.

📄 Número do Documento

Número da guia a ser paga como despesa.
Normalmente corresponde ao mesmo número informado no documento de cobrança.

🗂️ Tipo de Despesa

Define o tipo da despesa cadastrada.
É utilizado para:

• Agrupar despesas;

• Definir a natureza financeira a pagar e a receber.

💳 Tipo de Pagamento

Define o tipo de pagamento que será utilizado no processo de: Geração das parcelas integradas ao movimento; ou Geração direta do lançamento financeiro.

⚙️ Parâmetros de Movimento

• • Define o tipo de movimento da despesa, responsável por determinar as configurações que serão consideradas no movimento gerado.
    Para mais informações sobre Parâmetro de Tipo de Movimento, consulte a documentação correspondente.  Cadastros - Parâmetro de Movimento Aluguel

💰 Parâmetros Financeiros

• • Define os parâmetros financeiros que serão considerados na geração dos lançamentos financeiros da despesa.
    Para mais detalhes sobre Parâmetros Financeiros, consulte a documentação. Cadastros - Parâmetro de Movimento Aluguel

🏢 Imóvel

Imóvel ao qual a despesa será vinculada.
Uma despesa pode ter apenas um imóvel associado. 📌 Este campo é utilizado somente quando a Origem da despesa estiver definida como “Aluguel”.

🏢 Empreendimento / Unidade / Subunidade

Define a associação da Subunidade para a qual a despesa será gerada.
Uma despesa pode ter apenas uma Subunidade associada.  📌 Este campo é utilizado somente quando a Origem da despesa estiver definida como “Venda”.

🏛️ Inscrição Municipal

Define a associação da despesa com a Inscrição Municipal do imóvel selecionado.

👥 Cliente / Fornecedor

Define o fornecedor para o qual será gerado o movimento da despesa.

📌 Quando o Tipo de Despesa informado for IPTU ou ITBI, o Cliente/Fornecedor será buscado automaticamente do cadastro da Subunidade, no campo Código da Prefeitura, informado em Controle de IPTU / Registro.

👔 Responsável pela Despesa

Define se o responsável será Cliente ou Empresa.

📅 Responsável a Partir

Quando o responsável for definido como Cliente, o sistema permite informar a data a partir da qual a obrigação passou a ser do cliente.

💲 Tipo de Valor da Despesa

Este campo possui duas opções:

• Valor à vista

• Valor a prazo

📌 Ao selecionar Valor à vista, os campos Nº de parcela(s) e Intervalo em dias ficam desabilitados.
📌 Ao selecionar Valor a prazo, os campos Nº de parcela(s) e Intervalo em dias ficam habilitados para preenchimento.

💵 Valor à Vista

Campo utilizado para informar o valor à vista da despesa a ser gerada.

💳 Valor a Prazo

Campo utilizado para informar o valor a prazo da despesa a ser gerada.

📆 Primeiro Vencimento

Neste campo, o usuário deve informar o primeiro vencimento da despesa a ser gerada.

🔢 Nº de Parcela(s)

Permite informar a quantidade de parcelas que serão geradas para a despesa.

🔁 Periodicidade

Define a periodicidade das parcelas a partir da data de Primeiro Vencimento:

• Mensal
  As parcelas vencem sempre no mesmo dia, variando apenas os meses.

• Personalizada
  As parcelas possuem um intervalo fixo de dias entre elas.

⏱️ Intervalo em Dias

Permite informar o intervalo de dias entre uma parcela e outra quando a Periodicidade estiver definida como Personalizada.

♻️ Permite Reembolso

Ao marcar este parâmetro, todos os demais campos da tela relacionados ao reembolso serão habilitados para preenchimento.

📜 Regra de Reembolso

Campo utilizado para armazenar a regra de reembolso da despesa.
Para mais detalhes sobre Regra de Reembolso, consulte a documentação específica. Controle de Despesa - Regra de Reembolso

💲 Tipo de Valor do Reembolso

Assim como o campo Tipo de Valor da Despesa, possui duas opções:

• Valor à vista

• Valor a prazo

📌 Ao selecionar Valor à vista, os campos Nº de parcela(s) e Intervalo em dias do reembolso ficam desabilitados.
📌 Ao selecionar Valor a prazo, esses campos ficam habilitados para preenchimento.

📆 Primeiro Vencimento do Reembolso

Neste campo, o usuário deve informar o primeiro vencimento da parcela de reembolso a ser gerada.

🔢 Nº de Parcela(s) do Reembolso

Permite informar o número de parcelas que serão geradas para o reembolso.

🔁 Periodicidade do Reembolso

Define a periodicidade das parcelas de reembolso a partir da data de Primeiro Vencimento do Reembolso:

• Mensal
  As parcelas vencem no mesmo dia, variando apenas os meses.

• Personalizada
  As parcelas possuem um intervalo fixo de dias entre elas.

⏱️ Intervalo em Dias do Reembolso

Permite informar o intervalo de dias entre uma parcela de reembolso e outra quando a Periodicidade do Reembolso estiver definida como Personalizada.

⚙️ Código do Parâmetro de Integração Financeira

Utilizado para armazenar o parâmetro de integração financeira de aluguel, que será usado na geração dos lançamentos de reembolso.
Para mais detalhes sobre Parâmetros de Integração Financeira, consulte a documentação correspondente. Cadastros - Parâmetros de Integração Financeira para Aluguel