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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Regla de negocio
Diccionario de datos
Menú
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita incorporar al sistema la generación de los TXT correspondientes a Retenciones y Percepciones de la provincia de Jujuy según RG 1510. Para cumplir con la solicitud se crea la rutina FISA837 “RG1510 Percep Retenc Jujuy".

La solución contiene los fuentes:

FISA837.PRW

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A1_EST) sea Misiones (MI).
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A2_EST) sea Misiones (MI).
Crear el Impuesto Variable “PMP” para la Percepción de la Municipalidad de Posadas y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612)
En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” registramos el impuesto PMP con los CFOs de la TES (punto anterior).
En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.
1. Ejemplo:
  Impuesto → PMP
  Tipo Doc. → NCC
  Tipo Moiv. → Entradas
  Letra Serie → A
  Ag. Fiscal → I - Responsable Inscripto
En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 2 y 3), no olvide registrar las fechas de vigencia.
Registre diversas notas de crédito y debito internas (NDI, NCI) en el modulo de compras (SIGACOM). Estas notas deberán calcular el impuesto PMP.
Ingrese al modulo de facturación (SIGAFAT) y registre algunas facturas y notas de crédito/debito usando la TES configurada previamente.

Flujo de prueba

Ingrese a la rutina “RG1510 Reten. y Percep. Jujuy" ubicada en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos Magnéticos| RG1510 Reten. y Percep. Jujuy (FISA837)).
Al cargar la pantalla dar clic en el botón Exportar.
Se mostrara un listado de parámetros, todos los campos son solicitados.
1. Fecha inicial - ejemplo 01/02/2021
2. Fecha final - ejemplo 28/02/2021 (La fechas deben corresponder al mismo mes y año)
3. Numero de habilitación: Indique el numero de 6 o 8 dígitos. Ejemplo (210321 ó 321456/20)
4. Archivo destino: Indique la ruta y nombre del TXT a crear. Puede usar el icono de búsqueda para indicar el directorio de destino e ingrese el nombre del archivo en el campo "Nombre de archivo" y de clic en guardar - Ejemplo " C:\temp\percepciones posadas ".
5. Selecciona sucursal: Permite seleccionar las sucursales deseadas. (Si indica "No", solo se procesara la sucursal corriente.)
6. Agrupación: Indica si se debe agrupar la información para todas las sucursales seleccionadas.
Acceda al archivo, ubicado en la ruta informada en los parámetros.

03. REGLA DE NEGOCIO

El archivo TXT generado deberá tomar en cuenta las siguientes características.

Percepciones

Prever nueva tabla de equivalencias=“ARPIB”, donde:

CP_VORIGE -> SX5/12 -> “JU”

CP_VDESTI -> “CODIGO PROVINCIA” -> 6

CAMPOS	TIPO	LONGITUD	FORMATO	CONSIDERACIONES
Nro. Agente	Texto	10		CO_NROAGE (provincia seleccionada)
CUIT Percibido	Número	11	999999999	A1/A2_CGC
Nombre Percibido	Texto	60		A1/A2_NOME
Inscripto (S/N)	Texto	1	S ó N	Si A1/A2_TIPO=(”N” ó “S”)  “N”; sino  “S”
Provincia Percibido	Número	2	99	Según Tabla de Equivalencias a crear (ARPIB)
Localidad Percibido	Texto	20		A1/A2_MUN
Domicilio Percibido	Text	60		A1/A2_END
Código Postal Percibido	Texto	10		A1/A2_CEP
Fecha Pago	Número	8	AAAAMMDD	F3_EMISSAO
Nro. Constancia	Número	6	0	"0"
Año Constancia	Número	4	0	"0"
Tipo Comprobante	Número	2	99	F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”N” y F3_SERIE=”A” -> “1” F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”N” y F3_SERIE=”B”-> “2” F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”N” y F3_SERIE=”M” -> “4” F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”S” y F3_SERIE=”A” -> “14” F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”S” y F3_SERIE=”B” -> “15” F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”S” y F3_SERIE=”M” -> “16” F3_ESPECIE=NCC/NDI y F3_SERIE=”A” -> “20” F3_ESPECIE=NCC/NDI y F3_SERIE=”B” -> “21” F3_ESPECIE=NCC/NDI y F3_SERIE=”M” -> “23”
Sucursal Comprobante	Número	4		F1/F2_DOC (4 primeras posiciones)
Nro. Comprobante	Numero	11		F1/F2_DOC (8 últimas posiciones)
Monto Base	Numero	12; 2 dec.		F3_BASIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto.
Alicuota Aplicada	Numero	4; 2 dec.		F3_ALQIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto.
Monto Percibido	Numero	10; 2 dec.		Notas de Crédito en Negativo -> F3_VALIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto.
Categorización Usuarios	Texto	4	""	""
Nro. Servicio	Numero	10	"0"	"0"
Estado	Numero	1		9-Anulada

Retenciones

CAMPOS	TIPO	LONGITUD	FORMATO	CONSIDERACIONES
Nro. Agente	Texto	10		CO_NROAGE (provincia seleccionada)
Cuit Retenido	Numero	11		A2_CGC
Nombre Retenido	Texto	60		A2_NOME
Inscripto (S/N)	Texto	1		Si A2_TIPO=(”N” ó “S”)  “N”; sino  “S”
Nro. Constancia	Numero	6		FE_NROCERT
Año Constancia	Numero	4	AAAA	FE_EMISSAO
Fecha Emisión	Numero	8	AAAAMMDD	FE_EMISSAO
Monto Base	Numero	12; 2 dec		FE_VALBASE
Alicuota Aplicada	Numero	4; 2 dec		FE_ALIQ
Monto Retenido	Numero	10; 2 dec		FE_RETENC
Código	Numero	1	0 ó 5	5-Nota de Crédito -> Retención Original =“0”; Reversión = “5”
Cantidad Facturas	Numero	1		"1"
Nro. Sucursal	Numero	2		FE_FILIAL
Nro. Ingresos Brutos	Texto	11		A2_NROIB
Forma Pago	Numero	1		0-Contado; 1-Crédito à Si Orden de Pago posee más de una cuota: “1”; sino: “0”
Período	Texto	6	AAAAMM	FE_EMISSAO
Presentación	Numero	1		0-original 1/9-rectificativa  Según Parámetro “Nro. Presentación”

04. DICCIONARIO DE DATOS

SX1 - Preguntas: Se añade el grupo de preguntas FISA837.

Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Consulta	Preselección	Item 1	Item2
1	Fecha Inicio	Fecha
2	Fecha Final	Fecha
3	Numero de habilitación	Carácter	9
4	Archivo destino	Carácter	99	DIR
5	Selecciona sucursales	Combo	1		1	1=Si	2=No
6	Agrupa sucursales	Combo	1		1	1=Si	2=No

Se añade al pacote de Diccionario: 008656

05. MENU

Programa	Fisa836
Menú	Miscelánea
Modulo	SIGAFIS
Nombre de la rutina	RG1510 Reten. y Percep. Jujuy
Submenú	Arch. Magneticos
Tipo	Función Protheus

Se añade al pacote de menús: 008062

06. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes.
SA2 - Proveedores.
SFB - Impuestos variables
SF3 - Libros fiscales
SM0 - Empresa

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