A presente documentação tem o objetivo de fornecer aos clientes da Consinco condições de integração com outras frentes de caixa, seguindo nosso layout de importação e exportação.
Tabelas utilizadas pelo sistema.
PDVX_CLIENTE PDVX_CLIENTECARTAO
Os dados existentes nessas tabelas são alimentados através da procedure SP_GERACARGAMONITOR.
O Layout das informações ficam na coluna LINHA de cada tabela. As informações dessa coluna são separadas por pipe ( | ).
Exemplo de como deve chamar a procedure para que as tabelas temporárias sejam alimentadas. Dados da procedure:
SP_GERACARGAMONITOR
pnseqmonitor → Sequencial utilizado pelo monitor da Consinco. Pode passar um número fixo. Pstabela → Tabela a ser passada para a carga. Deve-se passar a tabela sem o X. Ex: PDV_PRODUTO. Pnnroempresa → Número da empresa. Pode ser passado fixo o número 0 (zero).
Pddtaultatu → Data da última atualização da tabela. Dado usado para pegar apenas as informações posteriores a última atualização.
Deve-se fazer um controle das passagens da procedure pelas tabelas, guardando a data inicial da carga e atualizando alguma tabela em que esses dados são guardados para que possa ser passado sempre a data da última carga, pegando somente os dados alterados após essa passagens. Deve sempre utilizar a data e hora do banco de dados. (select sysdate from dual).
Ex: Criar uma tabela onde é guardado o horário da ultima carga de cada tabela e atualizar esse horário assim que
terminar de executar a procedure para que na próxima execução pegue somente os dados alterados a partir da última execução da respectiva tabela. Poderá ser aproveitada a tabela 'MRL_EMPSOFTTABELA', já utilizada pelo sistema. Exemplo prático de uma rotina:
vddtainicial date; vdDtaultAtu date;
select sysdate
into vddtainicial
from dual;
Select Dtaimportexport into vdDtaultAtu
from mrl_empsofttabela
where tabela = 'PDV_PRODUTO';
sp_geracargamonitor(0,'PDV_PRODUTO',1, vdDtaultAtu);
/*Obs: Nessa parte os dados estarão disponíveis na tabela PDVX_PRODUTO. Utilizar rotinas nesse ponto do código para importação dos dados da coluna linha*/.
Update mrl_empsofttabela
set Dtaimportexport = vddtainicial where tabela = 'PDV_PRODUTO';
Commit; exception
when others then rollback;
End;
Declare
vddtainicial date; vdDtaultAtu date;
Begin
select sysdate
into vddtainicial
from dual;
Select Dtaimportexport into vdDtaultAtu
from mrl_empsofttabela
where tabela = 'PDV_PRODUTO';
sp_geracargamonitor(0,'PDV_PRODUTO',1, vdDtaultAtu);
/*Obs: Nessa parte os dados estarão disponíveis na tabela PDVX_PRODUTO. Utilizar rotinas nesse ponto do código para importação dos dados da coluna linha*/.
Update mrl_empsofttabela
set Dtaimportexport = vddtainicial where tabela = 'PDV_PRODUTO';
Commit; exception
when others then rollback;
End;
Informações contidas na coluna “LINHA”' das tabelas 'PDVX_??????' separadas por Pipe ( | )
PDV_EMPRESA
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROEMPRESA | 1 | number(3) | Número da empresa. |
NROSEGMENTO | 2 | number(3) | Número do segmento referente a empresa |
RAZAOSOCIAL | 3 | varchar(40) | Razão social |
CNPJ | 4 | varchar(20) | CNPJ da empresa |
INSCRESTADUAL | 5 | varchar(20) | Inscrição estadual da empresa |
LOGRADOURO | 6 | varchar(45) | Logradouro da empresa |
BAIRRO | 7 | varchar(30) | Bairro |
CIDADE | 8 | varchar(30) | Cidade |
ESTADO | 9 | varchar(2) | UF |
CEP | 10 | varchar(10) | CEP |
DDD | 11 | varchar(5) | DDD do telefone |
FONENRO | 12 | varchar(8) | Telefone da empresa |
NROREGTRIBUTACAO | 13 | decimal(2,0) | Nro. Do Regime de tributação em que a empresa trabalha (Cadastro de regimes de tributação). |
SERIENFSAIDA | 14 | varchar(3) | Serie para nota fiscal |
INDFATURAIPI | 15 | varchar(1) | Indicador se fatura IPI |
SEQPRODDESPESA | 16 | Integer | Código de produto referente a despesa usado em notas fiscais |
TIPOEMISSAONF | 17 | varchar(1) | Tipo de emissão de NF-e(I-Inativo/H-Homologação/P- Produção) |
PDV_OPERADOR
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQOPERADOR | 1 | Integer | Código numérico sequencial de identificação do operador. |
NROEMPRESA | 2 | number(3) | Código numérico sequencial de identificação da empresa. |
CODUSUARIO | 3 | varchar(12) | Código de identificação do usuário, a ser informado pelo mesmo para logon no sistema. |
FUNCAOOPERADOR | 4 | varchar(1) | Indicador da função do usuário. [O/P/S] – O:Operador / G:Gerente / S:Supervisor. |
SENHA | 5 | varchar(15) | Senha criptografada para logon do usuário no sistema. |
STATUSOPERADOR | 6 | varchar(1) | Indicador de status do usuário A-Ativo / I-Inativo. |
PERCMAXLIBCRED | 7 | Decimal(5,2) | Percentual máximo de liberação de crédito |
CODSCANNER | 8 | varchar(20) | Código do scanner relacionado ao operador |
SOLSENHACODSCANNER | 9 | varchar(1) | Senha do scanner referente ao operador |
PDV_VENDEDOR
Colunas | Posição | Tipo | Nulo | Descrição |
SEQVENDEDOR | 1 | Number(5) | N | Código numérico sequencial de identificação do vendedor. |
NROEMPRESA | 2 | Number(3) | N | Código numérico sequencial de identificação da empresa do vendedor. |
NOMEVENDEDOR | 3 | varchar(15) | N | Nome do vendedor. |
STATUS | 4 | varchar(1) | N | Indicador de status do vendedor A-Ativo / I- Inativo. |
PERCOMISSAO | 5 | Numérico | S | Percentual de comissão que o vendedor recebe sobre as vendas com preço normal. |
PERCOMISSAOPROM | 6 | Numérico | S | Percentual de comissão que o vendedor recebe sobre as vendas com preço promocional. |
PERMAXDESCTO | 7 | Numérico | S | Percentual máximo de desconto que o vendedor tem permissão para conceder numa venda. |
PDV_CODGERALOPER
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODGERALOPER | 1 | number(3) | Número do CGO ( Código geral de operação) |
DESCRICAO | 2 | varchar(40) | Descrição do CGO |
TIPCGO | 3 | varchar(1) | Tipo de CGO – E-Entrada / S-Saída |
TIPUSO | 4 | varchar(1) | Tipo de uso – (E)missão. |
DESCRICAONF | 5 | varchar(30) | Descrição para sair na NF |
CFOPESTADO | 6 | number(4) | CFOP de dentro do estado |
CFOPFORAESTADO | 7 | number(4) | CFOP fora do estado |
CFOPEXTERIOR | 8 | number(4) | CFOP fora do país |
INDEMISTREFENTR | 9 | varchar(1) | (Reservado) |
INDRESTRICAOCLIENTE | 10 | varchar(1) | (Reservado) |
INDGERADESCICMS | 11 | varchar(1) | (Reservado) |
OBSPADRAONF | 12 | varchar(80) | Campo que sai na observação da NF |
PERDESCPIS | 13 | decimal(6,4) | (Reservado) |
PERDESCCOFINS | 14 | decimal(6,4) | (Reservado) |
PERDESCIR | 15 | decimal(6,4) | (Reservado) |
PERDESCCSLL | 16 | decimal(6,4) | (Reservado) |
INDFATURAFECP | 17 | varchar(1) | (Reservado) |
SERIENF | 18 | varchar(3) | Série referente a Nota fiscal |
INDCALCICMSST | 19 | varchar(1) | Se calcula ICMSST S-Sim / N-Não |
INDFATURAIPI | 20 | varchar(1) | (Reservado) |
INDTIPOCALCULOIPI | 21 | varchar(1) | (Reservado) |
TIPOFATURAMENTO | 22 | varchar(1) | (Reservado) |
INDFATURAICMSDIF | 23 | varchar(1) | Gera ICMS Diferido |
PDV_TRIBUTACAO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROTRIBUTACAO | 1 | number(3) | Número de cadastro da tributação |
UFEMPRESA | 2 | varchar(2) | UF da empresa |
UFCLIENTEFORNEC | 3 | varchar(2) | UF do cliente |
TIPTRIBUTACAO | 4 | varchar(2) | Tipo de tributação (SC) – Saída contribuinte e (SN) Saída não contribuinte |
NROREGTRIBUTACAO | 5 | number(2) | Nro. Do Regime de tributação em que a empresa trabalha (Cadastro de regimes de tributação). |
SITUACAONF | 6 | varchar(3) | (Reservado) |
PERTRIBUTADO | 7 | decimal(7,4) | Percentual tributado |
PERISENTO | 8 | decimal(7,4) | Percentual isento |
PEROUTRO | 9 | decimal(7,4) | Percentual outro |
PERALIQUOTA | 10 | decimal(4,2) | Percentual alíquota |
PERACRESCST | 11 | decimal(7,4) | Percentual de acréscimo ST |
PERALIQUOTAST | 12 | decimal(4,2) | Percentual alíquota ST |
PERBASEFECP | 13 | decimal(7,4) | Percentual base FECP |
PERALIQUOTAFECP | 14 | decimal(4,2) | Percentual alíquota FECP |
INDSOMAIPIBASEICMS | 15 | varchar(1) | (Reservado) |
OBSERVACAO | 16 | varchar(250) | Observação |
INDREDUZBASEST | 17 | varchar(1) | Indicador se reduz base ST S-Sim / N-Não |
TIPOREDUCICMSCALCST | 18 | varchar(1) | Reduz icms de qual base T-Tributado / S-Tributado ST |
PERTRIBUTST | 19 | decimal(7,4) | Percentual tributado ST |
INDCALCICMSDESONOUTROS | 20 | varchar(1) | Indica se calcula o valor de ICMS desonerado(Outros) |
PERALIQICMSDESON | 21 | decimal(4,2) | Alíquota de ICMS desonerado(Outros) |
CODAJUSTEINFAD | 22 | varchar(10) | Cód de Ajuste Inf Adicionais. Tabela RF_TABINFADDREGE115(CODIGO) |
MOTIVODESONERACAO | 23 | number(2) | Motivo desoneração. Atributo fixo Motivo de desoneração ICMS |
PERDIFERIDO | 24 | Decimal(5,2) | Percentual Diferido. |
INDCALCICMSEFETIVO | 25 | Varchar2(1) | Indicador se calcula Icms Efetivo |
PERREDBCICMSEFET | 26 | NUMBER(7,4) | % Red. Icms Efetivo |
PDV_CODGERALCFOPUF
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODGERALOPER | 1 | number(3) | Código geral de operação |
NROTRIBUTACAO | 2 | number(3) | Número da tributação referente ao cadastro de tributações |
INDCONTRIBICMS | 3 | varchar(1) | Se é contribuinte ICMS |
UF | 4 | varchar(2) | UF |
UFEMPRESA | 5 | varchar(2) | UF da empresa |
CFOPESTADO | 6 | number(4) | CFOP fora do estado |
CFOPFORAESTADO | 7 | number(4) | CFOP de dentro do estado |
CFOPEXTERIOR | 8 | number(4) | CFOP fora do país |
STATUS | 9 | varchar(1) | Status do do cadastro A-Ativo / I-Inativo. |
PDV_EMPSERIENF
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROEMPRESA | 1 | number(3) | Número da empresa. |
SERIENF | 2 | varchar(3) | Serie da Nota fiscal |
TEMPLATENF | 3 | varchar(80) | Caminho do QRP |
NROITEMFORMNF | 4 | decimal(3,0) | Número de itens formulário NF |
NOMEIMPRESSORA | 5 | varchar(80) | Nome da impressora |
PORTAIMPRESSORA | 6 | varchar(80) | Porta da impressora |
INDNFFATURA | 7 | varchar(1) | Se fatura Nota fiscal |
TIPODOCTO | 8 | varchar(1) | Tipo de documento |
QTDMAXITEMNF | 9 | number(5) | Quantidade de itens na NF. |
PDV_CODGERALCFOP
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODGERALOPER | 1 | number(3) | Código geral de operação |
NROTRIBUTACAO | 2 | number(3) | Número da tributação referente ao cadastro de tributações |
INDCONTRIBICMS | 3 | varchar(1) | Se é contribuinte ICMS |
CFOPESTADO | 4 | number(4) | CFOP de dentro do estado |
CFOPFORAESTADO | 5 | number(4) | CFOP fora do estado |
CFOPEXTERIOR | 6 | number(4) | CFOP fora do país |
PDV_FORMAPAGTO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROFORMAPAGTO | 1 | Number(5) | Código numérico sequencial de identificação das formas de pagamento no sistema de retaguarda. |
MARCAECF | 2 | varchar(3) | Código de identificação da marca do ECF utilizado; |
NROFORMAPAGTOECF | 3 | varchar(20 | Código numérico sequencial de identificação das formas de pagamento no ECF. |
FORMAPAGTO | 4 | varchar(30) | Descrição da forma de pagamento. |
FORMAPAGTOREDUZ | 5 | varchar(15) | Descrição resumida da forma de pagamento. |
ESPECIEFORMAPAGTO | 6 | varchar(1) | Indicador da espécie financeira da forma de pagamento. |
TXAADMPERCENTUAL | 7 | number(4) | Percentual referente à taxa de administração cobrada sobre o valor da venda, quando a forma de pagamento é utilizada. |
TIPOCOBRTXAADM | 8 | varchar(1) | (Campo ainda não utilizado, a princípio, podendo ter valor nulo). |
INDEXIGESUPERVISOR | 9 |
varchar(1) | Indicador que habilita/desabilita função que solicita a informação de senha de usuário supervisor para que se possa utilizar a forma de pagamento. [S/N] |
NRODIASVENCTO | 10 | varchar(20) | Quantidade de dias para cálculo da data de vencimento de títulos gerados com a forma de |
pagamento. | |||
INDSOLICITAVENCTO | 11 |
varchar(1) | Indicador que habilita/desabilita função que solicita data de vencimento para título gerado com a forma de pagamento. [S/ N] |
INDPERMITETROCO | 12 |
varchar(1) | Indicador que define se é permitido ou não lançamento de troco baseado em valor recebido na forma de pagamento. [S/N] |
INDGERASANGRIA | 13 |
varchar(1) | Indicador que define se os recebimentos na forma de pagamento acumulam valores para exibição de aviso de necessidade de sangria. [S/N] |
INDUSATEF | 14 | varchar(1) | Indicador que habilita/desabilita funções de TEF no sistema. [S/N] |
INDCONTROLELIMITE |
15 |
varchar(1) | Indicador da forma de controle de limite de crédito, o qual irá habilitar funções distintas do sistema no ato do recebimento com a forma de pagamento, conforme valor definido. [N/C/P/ E/V] – N:Não Controla / C:Controle por cliente / P:Controle por pessoa / E:Controle por emitente / V:Controle por convênio. |
PRAZOMAXIMO | 16 | number(5) | Prazo máximo permitido na forma de pagamento. |
DTAISENCAOTXA | 17 | Data | Data para isenção de cobrança de taxa de juros na forma de pagamento. Formato: AAAA-MM-DD |
NRODIAISENCAOTXA | 18 | number(5) | Quantidade de dias para isenção de cobrança de taxa de juros. |
TIPOSOFTTEF | 19 | varchar(1) | Indicador do tipo de software utilizado para realização de transações de TEF e convênios. |
MAXPARCELA | 20 | number(3) | Quantidade máxima de parcelas possíveis em finalizações utilizando esta forma de pagamento. |
PARAMCLISITEF | 21 | varcahar(250) | Parâmetro que indica o modo de utilização do SITEF para a forma de pagamento. |
VLRMINFORMA | 22 | decimal(12,2) | Valor minimo para que apareça a forma de pagamento |
TXAADMVALOR | 23 | decimal(10,4) | Valor da taxa administrativa da forma |
MSGCREDITOBLOQ | 24 | varchar(250) | Mensagem que aparece na tela quando o cliente se encontra com crédito bloqueado |
MSGCREDITOEXCED | 25 | varchar(250) | Mensagem que aparece na tela quando o cliente se encontra com crédito excedido |
TIPOCALCULOJUROS | 26 | varchar(1) | Tipo de calculo de juros S-Simples / C-Composto |
SEQEMPCONVENIO | 27 | varchar(20) | (Reservado) |
RAZAOEMPCONVENIO | 28 | varchar(40) | (Reservado) |
INDEMITEVALETROCO | 29 | varchar(1) | Indicador se emite um vale-troco no ECF |
DTAMAXCOMJURO | 30 | date | Data máxima do pagamento com Juros (aaaa-mm-dd) |
INDEMITECOMPROVANTE | 31 | varchar(1) | Indicador se emite comprovante de pagamento |
TIPFATURAPDV | 32 | varchar(1) | Tipo de faturamento em que aparecerá a forma de pagamento: (C)upom, (N)ota, (T)odas |
PERACEITELIMCREDCLI | 33 | decimal(5,2) | Percentual de aceite sobre o limite de crédito do cliente. |
FORMAALTERNATIVA | 34 | varchar(1) | Nro. Da forma de pagamento alternativa |
INDABREGAVETAFECHAV ENDA | 35 | varchar(1) | Abre gaveta fechamento da venda. |
INDRESTRUSOCLIENTE | 36 | varchar(1) | (Reservado) |
STATUSFORMAPAGTO | 37 | varchar(1) | Status forma de pagamento |
PDV_CONDICAOPAGTO
Colunas | Posiçã o | Tipo | Descrição |
NROFORMAPAGTO | 1 | number(3) | Número da forma de pagamento relacionada a condição |
NROCONDICAOPAGTO | 2 | number(3) | Número da condição de pagamento |
CONDICAOPAGTO | 3 | varchar(30) | Descrição da condição de pagamento |
PERCVALORPARCELA | 4 | decimal(9,6) | Percentual do valor da parcel |
NRODIAVENCTO | 5 | decimal(3,0) | Número de dias de vencimento |
PERCACRFINANCEIRO | 6 | decimal(6,4) | Percentual de acréscimo financeiro |
INDCOBRATXAADMFORMA | 7 | varchar(1) | Indicador se cobra taxa administrativa na forma |
STATUS | 8 | varchar(1) | Status condição de pagamento. |
PDV_CONVENIOPERIODO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROFORMAPAGTO | 1 | number(3) | Número da forma de pagamento relacionada ao convênio |
SEQCONVENIOPERIOD | 2 | number(3) | Número sequencial do convenio relacionada a forma |
DTAINICIOPERIODO | 3 | date | Data de inicio do período do convenio (aaaa-mm-dd) |
DTAFIMPERIODO | 4 | date | Data final do período do convênio (aaaa-mm-dd) |
DTAVENCTOPERIODO | 5 | date | Data de vencimento do da parcela referente ao período (aaaa- mm-dd) |
PDV_PRODUTO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQPRODUTO | 1 | integer | Código numérico sequencial interno de identificação do produto no sistema de retaguarda. |
DESCREDUZIDA | 2 | varchar(24) | Descrição reduzida do produto. |
DESCCOMPLETA | 3 | varchar(50) | Descrição completa do produto. |
PESAVEL | 4 | varchar(1) | Indicador que define se o produto é pesável. [S/N] |
PMTDECIMAL | 5 | varchar(1) | Indicador que define se é permitido o registro de venda do produto em quantidade não inteira. [S/N] |
PMTMULTIPLICACAO | 6 | varchar(1) | Indicador que define se é permitida função de multiplicação de quantidade do produto no registro de venda. [S/N] |
PERCMAXDESCTO | 7 | number | Percentual máximo de desconto permitido para o produto. |
PERCMAXACRESC | 8 | number | Percentual máximo de acréscimo permitido para o produto. |
CODPRODUTOVAS | 9 | Integer | Código numérico sequencial de identificação do produto vasilhame associado ao produto principal. |
INDPRODUTOCOMPOS TO |
10 |
varchar(1) | Indicador que define se o produto está associado a outros produtos para efeitos de registro de venda, no sentido de acionar o registro dos mesmos automaticamente (produto-composição). [S/N] |
CODNBMSH | 11 | varchar(10) | Código NBMSH do produto |
INDCALCIPISAIDA | 12 | varchar(1) | Indicador se calcula IPI na saída |
VLRIPIPAUTA | 13 | decimal(15,6 ) | Valor IPI pauta |
PERALIQUOTAIPI | 14 | decimal(4,2) | Percentual alíquota IPI |
PERBASEIPI | 15 | decimal(7,4) | Percentual base IPI |
PERISENTOIPI | 16 | decimal(7,4) | Percentual isento IPI |
PEROUTROIPI | 17 | decimal(7,4) | Percentual outro IPI |
DESCGENERICA | 18 | varchar(60) | Descrição genérica para o produto. |
SEQFAMILIA | 19 | decimal(20,0 ) | sequencial da família do produto |
RESERVADO1 | 20 | number(5) | Campo reservado |
RESERVADO2 | 21 | number(5) | Campo reservado |
RESERVADO3 | 22 | number(5) | Campo reservado |
CODCEST | 23 | Number(7) | Código CEST. |
PDV_PRODCODIGO
Colunas | Posição | Tipo | Nulo | Descrição |
CODACESSO | 1 | varchar(60) | N | Código numérico de identificação utilizado para acesso ao produto no PDV. |
CODPRODUTO | 2 | integer | N | Código numérico sequencial interno de identificação do produto no sistema de retaguarda. |
QTDEMBALAGEM | 3 | number | N | Quantidade da embalagem do produto à qual está associado o código de acesso. |
STATUS | 4 | varchar(1) | N | Status do código |
PDV_PRODPRECO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODPRODUTO | 1 | integer | Código numérico sequencial interno de identificação do produto no sistema de retaguarda. |
NROEMPRESA | 2 | number(3) | Código numérico sequencial de identificação da empresa na qual se vende o produto. |
NROSEGMENTO | 3 | number(3) | Código numérico sequencial de identificação do segmento de venda da empresa no qual o produto está ativo. |
QTDEMBALAGEM | 4 | number | Quantidade da embalagem do produto à qual está associado o preço. |
PRECO | 5 | decimal(9,2) | Preço válido do produto para a realização de vendas. |
TIPOTRIBUTACAO | 6 | varchar(1) | Indicador do tipo de tributação do produto. [T/I/F/N] – T:Tributado / I:Isento / F:Substituído / N:Não tributado. |
ALIQTRIBUTACAOPDV | 7 | number | Alíquota para cálculo de ICMS sobre a venda do produto no PDV. |
EMBALAGEM | 8 | varchar(3) | Descrição literal da embalagem do produto. |
PADRAOEMBVENDA | 9 | number | Embalagem padrão a ser utilizada para a venda do produto. |
PERCMAXDESCONTO | 10 | number | Percentual máximo de desconto permitido para o produto. |
PERCDESCONTOFIXO | 11 | number | Percentual de desconto fixo do produto. |
PESOBRUTO | 12 | decimal(7,3) | Peso bruto referente ao produto |
PESOLIQUIDO | 13 | decimal(7,3) | Peso liquido referente ao produto |
NROTRIBUTACAO | 14 | decimal(3,0) | Número da tributação referente ao cadastro de tributações |
QTDPONTO | 15 | decimal(12,3) | Quantidade de ponto que valem o produto para quem utiliza o recurso de pontuação de produtos |
TIPOALIQUOTAPDV | 16 | varchar(1) | Define o tipo de alíquota para relatórios gerenciais (N)ormal ou (R)eduzida |
EXIGESENHAVENDA | 17 | varchar(1) | Define se exige senha para venda do produto. O sistema irá solicitar liberação para a venda do item. |
PRECOPMC | 18 | decimal(12,3) | Define o preço máximo ao consumidor. |
PMTDECIMAL | 19 | varchar(1) | Define se o produto permite casas decimais. |
PESAVEL | 20 | varchar(1) | Define se o produto é pesável |
SEQPAUTA | 21 | decimal(15,0) | |
PERALIQISS | 22 | decimal(15,0) | Percentual de alíquota ISS |
FINALIDADEFAMILIA | 23 | varchar(1) | S – Serviço N – Revenda |
INDCONTROLEVDA | 24 | varchar(1) | Se é medicamento psicotrópico |
INDGENERICO | 25 | varchar(1) | Se é medicamento genérico |
INDPRECOMONITORA DO | 26 | varchar(1) | Se trabalha com preço monitorado |
INDSIMILAR | 27 | varchar(1) | Se é similar |
SEQALIQUOTA | 28 | number(3) | reservado |
SEQREDUCAO | 29 | number(3) | reservado |
ALIQMUNICIPAL | 30 | Decimal(5,2) | Percentual de tributos municipal. |
ALIQESTADUAL | 31 | Decimal(5,2) | Percentual de tributos estadual. |
ALIQFEDERAL | 32 | Decimal(5,2) | Percentual de tributos federal. |
PDV_PRODCOMPOSTO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODPRODCOMPOSTO | 1 | number | Código do produto final da composição |
CODPRODUTO | 2 | number | Código dos produtos componentes associados ao produto final da composição. |
NROSEGMENTO | 3 | number | Código numérico sequencial de identificação do segmento de venda da empresa no qual o produto composto está ativo. |
QTDEMBALAGEM | 4 | number | Quantidade da embalagem do produto componente dentro da composição. |
NROEMPRESA | 5 | number | Código numérico sequencial de identificação da empresa na qual se vende o produto composto. |
QTDCOMPONENTE | 6 | number | Quantidade do produto componente dentro da composição. |
PRECOCOMPONENTE | 7 | number | Preço válido do produto componente. |
PDV_PRODPROMOCAO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQPROMOCPDV | 1 | decimal(15,0) | Sequencial da promoção |
NROEMPRESA | 2 | decimal(3,0) | Número da empresa referente ao cadastro |
SEQITEMPROMOC | 3 | decimal(4,0) | Código sequencial do item da promoção |
DESCRICAO | 4 | varchar(40) | Descrição da promoção |
CODPRODUTO | 5 | decimal(20,0) | Código interno do produto |
QTDEMBALAGEM | 6 | decimal(12,6) | Quantidade da embalagem do produto |
QUANTIDADE | 7 | decimal(12,3) | Quantidade do produto para que caia na promoção |
PRECOITEM | 8 | decimal(15,2) | Preço do item promocional |
PERCDESCONTO | 9 | decimal(5,3) | Percentual de desconto do item promocional |
TIPOITEMPROMOC | 10 | varchar(1) | Tipo de item N-Normal ou P-Promocional |
DTAINICIO | 11 | date | Data de inicio da promoção (aaaa-mm-dd) |
DTAFIM | 12 | date | Data final da promoção (aaaa-mm-dd) |
STATUS | 13 | varchar(1) | Status da promoção A-Ativo / I-Inativo. |
SEQFAMILIA | 14 | decimal(20,0) | Família relacionada ao produto |
CODPRODUTOBASEDESC | 15 | decimal(20,0) | Código do produto para se basear no desconto |
PDV_PEDIDO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROPEDIDO | 1 | decimal(10,0) | Número do pedido |
NROEMPRESA | 2 | decimal(3,0) | Número da empresa referente ao cadastro |
CODCLIENTE | 3 | decimal(20,0) | Código do cliente |
NROREPRESENTANTE | 4 | decimal(5,0) | Número do representante |
SITUACAO | 5 | varchar(1) | Situação L-Liberado / S-Suspenso / B-Bloqueado |
TIPO | 6 | varchar(1) | |
DTAINCLUSAO | 7 | date | Data de inclusão (aaaa-mm-dd) |
DTAVALIDADE | 8 | date | Data de validade do pedido (aaaa-mm-dd) |
DTAFATURAMENTO | 9 | date | Data do faturamento (aaaa-mm-dd) |
CODGERALOPER | 10 | decimal(3,0) | CGO da venda |
ENTREGARETIRA | 11 | varchar(1) | Indicador se entrega ou retira |
OBSERVACAO | 12 | varchar(250) | Observação do pedido |
NROSEQCOTACAO | 13 | decimal(10,0) | Número da cotação referente ao pedido |
VLRTOTPEDIDO | 14 | decimal(15,2) | Valor total do pedido. |
STATUSCARGA | 15 | varchar(1) | Status da Carga de expedição. |
NROFORMAPAGTO | 16 | number(3) | Número da forma de pagamento do pedido. |
NROCOMANDA | 17 | number | Número da comanda. |
ALTERACAOESTQ | 18 | varchar(1) | Reservado |
VLRENTRADAPAC | 19 | decimal(15,2) | Valor da entrada. |
NROFORMAPAGTOEN TRADA | 20 | number(3) | Número da forma de pagamento para entrada |
NROCONDICAOPAGT OENTRADA | 21 | number(3) | Número da condição de pagamento para entrada |
NROCONDICAOPAGT OITEM | 22 | number(3) | Reservado. |
PDV_PEDIDOITEM
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROPEDIDO | 1 | integer | Número do pedido |
NROEMPRESA | 2 | number(3) | Número da empresa referente ao pedido |
SEQPEDIDOITEM | 3 | number(10) | Sequencial de inserção do produto |
CODPRODUTO | 4 | number | Código do produto |
QTDEPEDIDA | 5 | decimal(12,3) | Quantidade pedida |
QTDEATENDIDA | 6 | decimal(12,3) | Quantidade atendida |
QTDEMBALAGEM | 7 | decimal(12,6) | Quantidade da embalagem do produto |
VLREMBALAGEM | 8 | decimal(13,2) | Valor da embalagem |
STATUSPEDIDO | 9 | varchar(1) | Status Pedido. |
VLRDESCBONIF | 10 | decimal(13,2) | Valor desconto bonificação |
PDV_FORMAPAGTOEMPBLOQSERIE
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROFORMAPAGTO | 1 | decimal(3,0) | Número da forma de pagamento |
NROEMPRESA | 2 | decimal(3,0) | Número da empresa referente ao cadastro |
SERIENF | 3 | varchar(3) | Serie da nota fiscal |
PDV_CLIENTE
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODCLIENTE | 1 | number | Código numérico sequencial de identificação do cliente no sistema de retaguarda. |
FISICAJURIDICA | 2 | varchar(1) | Indicador do tipo da pessoa do cliente. [F/J] – F:Física / J:Jurídica. |
NROCGCCPF | 3 | number | CPF ou CNPJ do cliente. |
NOMERAZAO | 4 | varchar | Nome ou razão social do cliente. |
CIDADE | 5 | varchar | Cidade |
ESTADO | 6 | varchar | UF |
VLRLIMITEGLOBAL | 7 | number | Limite de crédito liberado ao cliente. |
VLRCREDUSO |
8 |
number |
Valor de crédito em uso pelo cliente. |
SITUACAOCREDITO | 9 | varchar | Indicador da situação de crédito do cliente [S/L/B] – S:Suspenso / L:Liberado / B:Bloqueado. |
LOGRADOURO | 10 | varchar | Logradouro do cliente. |
NROREGTRIBUTACAO | 11 | decimal(2,0) | Nro. Registro da tributação do cliente |
INDCONTRIBICMS | 12 | varchar(1) | Indicador se é contribuinte. |
BAIRRO | 13 | varchar(30) | Bairro |
CEP | 14 | varchar(10) | CEP |
DDDFONE | 15 | varchar(5) | DDD |
NROFONE | 16 | varchar(8) | Número do telefone |
INSCRICAORG | 17 | varchar(20) | Número da inscrição estadual ou do RG. |
OBSERVACAO | 18 | varchar(250) | Campo destinado a observação. Em alguns casos, utilizados na impressão de cupons. |
STATUSCLIENTE | 19 | char(1) | Status do cliente A-Ativo / I-Inativo. |
SEQREDE | 20 | decimal(8,0) | Sequência do cadastro da rede do cliente. |
REDE | 21 | varchar(40) | Nome da rede de clientes cujo o cliente pertence. |
PRAZOMAXPAGTO | 22 |
decimal(3,0) | Praxo máximo de pagamento. O sistema não exibirá nenhuma forma que passe da quantidade de dias estabelecidos nesse parâmetro. |
OBSENTREGA | 23 | varchar(250) | Observação referente aos dados da entrega. Utilizado quando parametrizado no PDV para emissão no cupom fiscal. |
DATANASCIMENTO | 24 | date | Data de Nascimento |
PDV_CLIENTECARTAO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROCARTAO | 1 | number | Código numérico sequencial de identificação do cartão fidelidade do cliente. |
CODCLITITULAR | 2 | number | Código numérico sequencial de identificação do cliente titular do cartão no sistema de retaguarda. |
CODCLIPORTADOR | 3 | number | Código numérico sequencial de identificação do cliente portador do cartão no sistema de retaguarda. |
SENHACARTAO | 4 | varchar | Senha para digitação do cliente |
NROFORMAPAGTO | 5 | decimal(3,0) | Número da forma de pagamento relacionada ao cartão do cliente. |
NOMERAZAO | 6 | varchar | Nome do cliente portador do cartão |
DTAVALIDADE | 7 | date | Data validade. |
PDV_CLIENTECREDITO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODCLIENTE | 1 | number | Código numérico sequencial de identificação do cliente no sistema de retaguarda. |
NROFORMAPAGTO | 2 | number | Código numérico sequencial de identificação da forma de pagamento liberada ao cliente no sistema de retaguarda. |
VLRLIMITEFORMA | 3 | decimal(15,2) | Valor padrão de limite de crédito na forma de pagamento liberada ao cliente. |
VLRCREDUSO | 4 | decimal(15,2) | Valor de crédito em uso pelo cliente. |
SITUACAOCREDITO | 5 | varchar(1) | Indicador da situação de crédito do cliente [S/L/B] – S:Suspenso / L:Liberado / B:Bloqueado. |
INDCOBRATXAADM | 6 | varchar(1) | Indicador que define se é cobrada taxa de administração do cliente ao utilizar a forma de pagamento. [S/N] |
INDPRINCIPAL | 7 | varchar(1) | Indica o número da forma de pagamento principal para que apareça na finalização da venda |
PDV_CLIENTEESPECIAL
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODCLIENTE | 1 | number | Código numérico sequencial de identificação do cliente no sistema de retaguarda. |
SEQREGRA | 2 | number | Sequencial da regra. |
NROSEGMENTO | 3 | number(3) | Código numérico sequencial de identificação do segmento de venda da empresa no qual o cliente está ativo. |
TIPODEREGRA | 4 | varchar(1) | Tipo de Regra. |
PERCDESCONTO | 5 | decimal(4,2) | Percentual de desconto ao qual o cliente especial tem direito ao realizar compras. |
VLRMINIMO | 6 | decimal(15,2 ) | Valor mínimo para entrar na regra de incentivo cadastrada |
VLRMAXIMO | 5 | decimal(15,2 ) | Valor máximo para entrar na regra de incentivo cadastrada |
DTABASEEXPORTACAO | 6 | date | Data base de exportação dos dados (aaaa-mm-dd) |
STATUS | 7 | varchar(1) | Status do cliente A-Ativo / I-Inativo. |
DTAINICIO | 8 | date | Data inicio regra de incentivo (aaaa-mm-dd) |
DTAFIM | 9 | Date | Data fim da regra de incentivo (aaaa-mm-dd) |
PDV_EMITENTE
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROCGCCPF | 1 | number | CGC ou CPF do emitente. |
FISICAJURIDICA | 2 | varchar(1) | Indicador do tipo da pessoa do emitente. [F/J] – F:Física / J:Jurídica. |
NOMERAZAO | 3 | varchar | Nome ou razão social do emitente. |
ENDERECO | 4 | varchar | Endereço |
TELEFONE | 5 | varchar | Telefone |
CIDADE | 6 | varchar | Cidade |
ESTADO | 7 | varchar | UF |
SITUACAOCREDITO | 8 | varchar | Indicador da situação de crédito do emitente [S/L/B] – S:Suspenso / L:Liberado / B:Bloqueado. |
VLRLIMITECREDITO | 9 | decimal(15,2) | Limite de crédito liberado ao emitente. |
VLRCREDUSO | 10 | decimal(15,2) | Valor de crédito em uso pelo emitente. |
INDTIPOCREDITO | 11 | varchar(1) |
PDV_CLIENTECGO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODCLIENTE | 1 | decimal(20,0) | Código do cliente |
CODGERALOPER | 2 | decimal(3,0) | Código geral de operação |
STATUS | 3 | varchar(1) | Status A-Ativo / I-Inativo. |
PDV_PRODALTERACAO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
CODPRODUTO | 1 | decimal(20,0) | Código do produto |
QTDEMBALAGEM | 2 | decimal(12,6) | Qtd da embalagem |
NROEMPRESA | 3 | decimal(3,0) | Número da empresa |
STATUSVENDA | 4 | varchar(1) | Status A-Ativo / I-Inativo. |
DTABASEEXPORTACAO | 5 | Datetime | Data base exportação |
INDPRECOVALIDPROMOC | 6 | varchar(1) | P (promoção) N (normal) |
PRECOVALIDPROMOC | 7 | decimal(15,2) | Preço promocional |
PRECOVALIDNORMAL | 8 | decimal(15,2) | Preço normal |
DATAINICIOPROMOC | 9 | date | Data inicio promoção |
DATAFIMPROMOC | 10 | date | Data fim promoção |
PDV_PRODESTOQUE
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NROEMPRESA | 1 | decimal(3,0) | Número da empresa |
SEQPRODUTO | 2 | decimal(20,0) | Código do produto |
ESTOQUE | 3 | decimal(15,2) | Estoque do produto |
SEQFORNECEDOR | 4 | decimal(20,0) | Código do fornecedor |
NOMERAZAO | 5 | Varchar | Nome do fornecedor |
PDV_CATEGCODIGO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
NRODIVISAO | 1 | decimal | Número da divisão |
SEQCATEGORIA | 2 | decimal | Sequencial da categoria |
CATEGORIA | 3 | Varchar | Descrição da categoria |
CATEG_COD | 4 | decimal | Código da categoria |
CATEG_DESC | 5 | Varchar | Descrição caminho categoria |
PDV_PRODPONTUACAO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQPRODUTO | 1 | decimal | Código do produto |
QTDEMBALAGEM | 2 | decimal | Quant. Da embalagem |
NROSEGMENTO | 3 | decimal | Número do segmento |
NROEMPRESA | 4 | decimal | Número da empresa |
PONTOVALIDNORMAL | 5 | decimal | Ponto valido normal para o produto. |
PDV_PRODGRUPODESCTO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQSIMILARIDADE | 1 | decimal | Código da similaridade |
DESCSIMILARIDADE | 2 | varchar | Descrição da similaridade |
SEQPRODUTO | 3 | decimal | Código do produto |
DESCCOMPLETA | 4 | varchar | Descrição do produto |
NROEMPRESA | 5 | decimal | Número da empresa |
QTDEMBALAGEM | 6 | decimal | Quantidade da embalagem |
PRECOMAXIMOCONS | 7 | decimal(15,2) | Preço máximo ao consumidor |
PRECONORMAL | 8 | decimal(15,2) | Preço normal |
PRECOPROMOC | 9 | decimal(15,2) | Preço promocional |
PRECOPRODUTO | 10 | decimal(15,2) | Preço válido |
PDV_TIPOACRESCDESCTO
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQTIPOACRESCDESC TO | 1 | integer | Sequencial do tipo de acréscimo/desconto |
TIPOACRESCDESCTO | 2 | varchar2(40) | Descrição do tipo de desconto ou acréscimo |
PDV_FAMDIVCATEG
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQFAMILIA | 1 | integer | Sequencial da família |
SEQCATEGORIA | 2 | number(5) | Sequencial da categoria |
NRODIVISAO | 3 | number(3) | Número da divisão. |
PDV_PRODPRECOAPARTIRDE
Colunas | Posição | Tipo | Descrição |
SEQDESCONTO | 1 | Integer | Sequencial do desconto |
NROEMPRESA | 2 | number(3) | Número da empresa referente ao cadastro |
CODPRODUTO | 3 | integer | Código interno do produto |
STATUSITEM | 4 | varchar(1) | Status do item na promoção. |
SEQEMBALAGEM | 5 | number(3) | Sequencial da embalagem |
QTDEMBALAGEM | 6 | decimal(12,6) | Quantidade da embalagem do produto |
QTDAPARTIRDE | 7 | number(5) | Quantidade do produto a partir de. |
TIPODESCONTO | 8 | varchar(1) | Tipo de desconto. 1-Preço de Venda/ 2-Percentual Desconto/ 3-Valor do Desconto |
VLRDESCONTO | 9 | decimal(11,2) | Valor do desconto conforme o tipo de desconto definido. |
DTAINICIO | 10 | date | Data de inicio da promoção (ddmmyyyy) |
DTAFIM | 11 | date | Data final da promoção (ddmmyyyy) |
TIPOVENDA | 13 | number(1) | Tipo de venda. 1- Venda a Vista / 2 - Cartão Cliente. |
TIPOPRECO | 14 | number(1) | Tipo de preço. 1- Preço Promoção / 2 - Preço de venda. |
PDV_CATEGSEQCATEGPROD
Colunas | Posição | Tipo | Valores |
SEQCATEGORIA | 1 | NUMBER(5) | Sequência da Categoria |
CODPRODUTO | 2 | INTEGER | Sequência do Produto |
DESCREDUZIDA | 3 | VARCHAR2(20) | Descrição Reduzida do produto |
DESCCOMPLETA | 4 | VARCHAR2(100) | Descrição Completa do produto |
PESAVEL | 5 | VARCHAR2(1) | Indica se o produto é pesável: 'S' ou 'N' |
INDPRODUTOCOMPOSTO | 6 | VARCHAR2(1) | Indica se é um produto composto |
DESCGENERICA | 7 | VARCHAR2(60) | Descrição genérica do produto |
PIS_COFINS | 8 | VARCHAR2(1) | Indica se o item é isento de PIS/COFINS: 'S' ou 'N' |
EMBALAGEM | 9 | VARCHAR2(2) | Especifica o tipo da embalagem, exemplo: 'CX', 'UN'. |
QTDEMBALAGEM | 10 | NUMBER(12,6) | Especifica a quantidade da embalagem |
CODCEST | 11 | NUMBER(7) | Código CEST |
CODNBMSH | 12 | VARCHAR2(10) | Código NBMSH do produto |
PDV_PRODPRECOVENCIMENTO
Colunas | Posição | Tipo | Valores |
NROEMPRESA | 1 | NUMBER(3) | Número da empresa |
SEQPRODUTO | 2 | INTEGER | Código sequencial do produto |
QTDEMBALAGEM | 3 | INTEGER(12,6) | Quantidade da embalagem |
CODACESSO | 4 | VARCHAR2(60) | Código de acesso 13 digitos (sempre começa com 3). |
QTDCOLETADA | 5 | NUMBER | Quantidade coletada do item |
DTAVALIDADE | 6 | DATE | Data de validade |
VLRPRECO | 7 | NUMBER(9,2) | Preço |
PDV_FAMALIQPADRAOUF
Colunas | Posição | Tipo | Valores |
SEQFAMILIA | 1 | INTEGER | Código da família |
UF | 2 | VARCHAR2(2) | UF |
ALIQICMSOPINTERNA | 3 | NUMBER | Aliq. Operação Interna |
ALIQPADRAOFEM | 4 | NUMBER | Aliq. Padão FEM. |
Layout Movimentação de Vendas Consinco Via Banco de Dados
As informações são inseridas nas tabelas: PDV_MOVIMENTO, PDV_DOCTO, PDV_DOCTOITEM, PDV_DOCTOITEMACRESDESCTO, PDV_DOCTOPAGTO, PDV_MOVTOFINANCEIRO, PDV_REDUCAOZ E PDV_REDUCAOZALIQ.
PDV_MOVIMENTO – Movimento Diário
COLUNAS | Primary Key | Foreign Key | Tipo | Nulo | Valores |
SEQMOVIMENTO | Y | INTEGER | N | Sequencial do Movimento | |
DTAMOVIMENTO |
DATE | N | Data do Movimento(dd/m m/yyyy) | ||
NROEMPRESA | pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(3) | N | Número da Empresa | |
NROSERIEECF | VARCHAR2(40) | N | Série da ECF | ||
SEQTURNO |
NUMBER(3) |
N | Sequencial do Turno. Enviar “0” caso não controlar turno. | ||
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | N | Número do Checkout |
SOFTPDV |
VARCHAR2(20) |
N | Nome do software de PDV. Mesmo configurado no ERP. | ||
SEQOPERADOR | INTEGER | N | Sequencial do Operador | ||
INDEXPORTACAOSM | VARCHAR2(1) | Y | Fixo “I”. | ||
INDEXPORTACAOCAPITIS | VARCHAR2(1) | Y | Fixo “I”. | ||
INDEXPORTACAOFISCI | VARCHAR2(1) | Y | Fixo “I”. | ||
SEQEXPORTACAOFISCI | NUMBER | Y | Uso Interno. | ||
USUEXPORTACAOFISCI | VARCHAR2(12) | Y | Uso Interno. | ||
DTAEXPORTACAOFISCI | DATE | Y | Uso Interno. |
PDV_MOVTOFINANCEIRO
COLUNAS | Primary Key | Foreign Key | Tipo | Nulo | Valores |
SEQMOVIMENTO | Y | pdv_movimento.seqmovi mento | INTEGER | N | Sequencial do Movimento |
SEQFINANCEIRO | Y |
INTEGER | N | Sequencial do Movimento Financeiro | |
NROEMPRESA | pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(3) | N | Número da Empresa | |
TIPOEVENTO |
VARCHAR2(1) |
N | Eventos: A – Abertura G- Sangria S- Suprimento F – Fechamento E – Entrada de Operador D – Saída de Operador | ||
DTAHORALANCTO |
DATE |
N | Data e Hora de Lançamento – DD/MM/YYYY HH24:MI:SS | ||
NROFORMAPAGTO | pdv_formapagto.nroforma pagto | NUMBER(5) | N | ||
VLRLANCAMENTO | NUMBER(15,2) | N | Valor do Lançamento | ||
SEQOPERADOR | INTEGER | N | Operador | ||
SEQSUPERVISOR | INTEGER | Y | Supervisor | ||
VLRTOTNFOPERADOR |
NUMBER(12,2) | Y | Valor Total de Vendas do Operador. | ||
SEQREGISTROFRENTE |
INTEGER |
Y | Sequencial que indica a ordem de inclusão dos eventos. | ||
SEQOPERACAOFRENT E | NUMBER(15) | Y | COO do Evento |
PDV_REDUCAOZ
COLUNAS | Primary Key | Foreign Key | Tipo | Nulo | Valores |
SEQREDUCAO | Y | INTEGER | N | Sequencial da Redução Z | |
SEQMOVIMENTO | pdv_movimento.seqmovi mento | INTEGER | N | Sequencial do Movimento | |
GTINICIAL | NUMBER(15,2) | N | |||
GTFINAL | NUMBER(15,2) | N | |||
COOATUAL | NUMBER(6) | N | |||
COOINICIAL | NUMBER(6) | N | |||
COOFINAL | NUMBER(6) | N | |||
CRO |
NUMBER(6) | N | Contador de Reinício de Operação. | ||
CRZ | NUMBER(6) | N | Contador de Redução Z. | ||
VLRPRODUTO | NUMBER(15,2) | N | Total dos Produtos. | ||
VLRCANCELAMENTO | NUMBER(15,2) | N | Total dos Cancelamentos. | ||
VLRACRESCIMO | NUMBER(15,2) | N | Total dos Acréscimos. | ||
VLRDESCONTO | NUMBER(15,2) | N | Total dos Descontos. | ||
VLRTOTALVENDAISS | NUMBER(15,2) | Y | Total de Venda ISS. | ||
VLRTOTALCANCISS |
NUMBER(15,2) | Y | Total de Cancelamentos ISS. | ||
VLRTOTALDESCISS | NUMBER(15,2) | Y | Total de Descontos ISS. | ||
VLRTOTALACREISS | NUMBER(15,2) | Y | Total de Acréscimos ISS> | ||
DTAHORAEMISSAO |
DATE |
Y | DD/MM/ YYYY HH24:MI:SS | ||
INDREPLICACAO | VARCHAR2(1) | Y | Uso interno |
PDV_REDUCAOZALIQ - ALÍQUOTAS DA REDUÇÃO Z
COLUNAS | Primary Key | Foreign Key | Tipo | Nulo | Valores |
SEQREDUCAO | Y | pdv_reducaoz.seqreducao | INTEGER | N | Sequencial da Redução Z |
SEQREDUCAOALIQ | Y |
INTEGER | N | Sequencial das Alíquotas da Redução Z | |
SITTRIBUTARIA | VARCHAR2(5) | N | |||
VLRTOTAL | NUMBER(15,2 ) | N | Valor Total por Alíquota. | ||
VLRIMPOSTO | NUMBER(15,2 ) | N | |||
PERALIQUOTA | NUMBER(4,2) | N | Percentual da Alíquota. | ||
SEQALIQUOTAECF |
VARCHAR2(2) | Y | Identificador da posição da alíquota na ECF. | ||
CRO | NUMBER(5) | N | Contador de reinicio de operação |
PDV_DOCTO
COLUNAS | Prima ry Key |
Foreign Key |
Tipo | Nul o |
Valores |
SEQDOCTO | Y | INTEGER | N | Sequencial do Documento | |
SEQMOVIMENTO | pdv_movimento.seqmov imento | INTEGER | N | Sequencial do Movimento | |
NUMERODF |
NUMBER(10) |
N | Quando for Cupom Fiscal informar o COO Atual. Quando for Nota Fiscal informar o Número da Nota. | ||
SERIEDF |
VARCHAR2(3) |
N | Quando for Cupom Fiscal informar “CF”. Quando for Nota Fiscal informar a Série da Nota. | ||
NROSERIEECF | VARCHAR2(40) | N | Passar NF quando for nota fiscal ou NFCe. | ||
NROEMPRESA | pdv_empresa.nroempres a | NUMBER(3) | N | ||
SEQPESSOA | pdv_cliente.codcliente | NUMBER | N | ||
NROCGCCPF | NUMBER(13) | Y | |||
DIGCPFCNPJ | NUMBER(2) | Y | |||
DTAHORAMOVTO | DATE | N | |||
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | N | |||
TIPODOCTO |
VARCHAR2(2) | N | CF – Cupom Fiscal NF – Nota Fiscal CN – Cupom Não Fiscal | ||
STATUSDOCTO | VARCHAR2(1) | N | V – Válido C – Cancelado | ||
NROSEGMENTO | NUMBER(2) | Y | |||
CODGERALOPER | pdv_codgeraloper.codgera loper | NUMBER(3) | Y | ||
NROPEDVENDA | NUMBER(10) | Y | |||
NROCARTAOPRESENTE | INTEGER | Y | |||
MODELODF | VARCHAR2(2) | N | |||
CHAVEACESSO | VARCHAR2(44) | Y | |||
NROPROTENVIO | VARCHAR2(20) | Y | |||
CRO | NUMBER(6) | Y | |||
VLRTOTDOCTO | NUMBER(15,2) | N | Valor Total do Documento | ||
VLRTOTDESCDOCTO | NUMBER(15,2) | N | Valor Total de Desconto | ||
SEQOPERADOR | pdv_operador.seqoperador | INTEGER | Y | ||
SEQSUPERVISOR | pdv_operador.seqoperador | INTEGER | Y | ||
SEQVENDEDOR | pdv_vendedor.nrorepresen tante | INTEGER | Y | ||
OBSERVACAO | VARCHAR2(250 ) | Y | |||
OBSERVACAOLF | VARCHAR2(200 0) | Y | |||
INDEMISSAO | VARCHAR2(1) | Y | S-Sim / N-Não | ||
DTAHORAEMISSAO | DATE | N | DD/MM/YYYY HH24:MI:SS |
NUMERONF |
NUMBER |
Y | Número da Nota Fiscal OBS: Informar somente para notas emitidas no PDV, caso contrario deixar nulo. | ||
SERIENF | VARCHAR2(3) | Y | Série da Nota Fiscal | ||
DTAMOVIMENTO | DATE | N | |||
NOMERAZAO | VARCHAR2(40) | Y | Nome do Cliente | ||
DOTZID | VARCHAR2(20) | Y | |||
DOTZPONTOS | NUMBER(5) | Y | |||
QTDPONTO | NUMBER(15,3) | Y | Pontuação do Cliente | ||
NRONSUNF | NUMBER(10) | Y | Número NSU da Nota Fiscal | ||
INDNFBASECP |
VARCHAR2(1) | N | Indicador de Nota Fiscal Base Cupom S-Sim / N-Não | ||
CFOP | NUMBER(4) | Y | |||
STATUSNFE |
NUMBER(2) |
Y | 4 – Nota autorizada. 6 – Nota denegada. 7 – Nota cancelada. 8 – Nota Inutilizada.
Notas rejeitadas não devem ser importadas. | ||
NFEDTAENV | DATE | Y | Data de envio da NF-e/NFC-e para Sefaz. | ||
NFEDTACANC | DATE | Y | Data de cancelamento da NF-e/NFC-e | ||
NROPROTCANC | VARCHAR2(20) | Y | Protocolo de Cancelamento da NF-e/NFC-e | ||
NROECF | VARCHAR2(5) | Y | Número da ECF | ||
TIPOOPERACAOFISCI | VARCHAR2(1) | N | I – Inserção C – Cancelamento | ||
INDEXPORTACAOFISCI | VARCHAR2(1) | N | Fixo “I”. | ||
INDREPLICACAO | VARCHAR2(1) | Y | Uso interno. | ||
SEQEXPORTACAOFISCI | NUMBER | Y | Uso interno. | ||
SEQEXPORTACAOFISCIC ANC | NUMBER | Y | Uso interno. | ||
LINKERP | NUMBER(15) | Y | Uso interno. | ||
NROSERIESAT | VARCHAR2(40) | Y | Número de série do SAT que gerou o documento | ||
CHAVEACESSOCANC | VARCHAR2(44) | Y | Chave de acesso do cupom de cancelamento. | ||
CFECHAVEACESSOCANC | VARCHAR2(44) | Y | Chave de acesso do cupom eletrônico de cancelamento. | ||
CFENROCANC | NUMBER(6) | Y | Número do cupom eletrônico de cancelamento |
PDV_DOCTOITEM
Colunas | Primar y Key | Foreign Key | Tipo | Nul o | Valores |
SEQDOCTO | Y | pdv_docto.seqdocto | INTEGER | N | Sequencial do Documento |
SEQDOCTOITEM | Y | INTEGER | N | Sequencial do Item do Documento | |
SEQPRODUTO | pdv_prodcodigo.codprod uto | NUMBER(14) | N | ||
CODACESSO | pdv_prodcodigo.codaces so | VARCHAR2(20) | N | Código de Acesso(EAN) |
QUANTIDADE | NUMBER(12,3) | N | Obs: Sempre quantidade total | ||
QTDEMBALAGEM | NUMBER(12,6) | N | |||
VLRITEM | NUMBER(15,2) | N | |||
VLRACRESCIMO | NUMBER(15,2) | N | |||
VLRDESCONTO | NUMBER(15,2) | N | |||
BASCALCICMS | NUMBER(15,2) | N | |||
PERALIQUOTAICMS | NUMBER(4,2) | N | |||
VLRICMS | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRTOTISENTO | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRTOTOUTRA | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRDESCICMS | NUMBER(15,2) | Y | |||
BASCALCICMSST | NUMBER(15,2) | N | |||
PERALIQUOTAICMSST | NUMBER(4,2) | Y | |||
VLRICMSST | NUMBER(15,2) | Y | |||
PERALIQUOTAIPI | NUMBER(4,2) | Y | |||
VLRIPI | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRTOTISENTOIPI | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRTOTOUTRAIPI | NUMBER(15,2) | Y | |||
BASPISCALC | NUMBER(15,2) | Y | |||
PERALIQUOTAPISCALC | NUMBER(4,2) | Y | |||
VLRPISCALC | NUMBER(15,2) | Y | |||
BASCOFINSCALC | NUMBER(15,2) | Y | |||
PERALIQUOTACOFINSCAL C | NUMBER(4,2) | Y | |||
VLRCOFINSCALC | NUMBER(15,2) | Y | |||
BASCALCISS | NUMBER(15,2) | Y | |||
PERALIQUOTAISS | NUMBER(4,2) | Y | |||
VLRISS | NUMBER(15,2) | Y | |||
BASCALCFECP | NUMBER(15,2) | Y | FECP/FECOP | ||
PERALIQUOTAFECP | NUMBER(4,2) | Y | |||
VLRFECP | NUMBER(15,2) | Y | FECP/FECOP | ||
PERALIQUOTAFECOP | NUMBER(4,2) | Y | |||
NROTRIBUTACAO | pdv_tributacao.nrotrib uta cao | NUMBER(5) | Y | ||
NROREGTRIBUTACAO | NUMBER(5) | Y | |||
SITUACAONF | VARCHAR2(3) | Y | |||
SITUACAONFPIS | VARCHAR2(2) | Y | |||
SITUACAONFCOFINS | VARCHAR2(2) | Y | |||
SITUACAOCSOSN | VARCHAR2(3) | Y | |||
SITPISCOFINSSIMPLES | VARCHAR2(1) | Y | |||
TIPOTRIBUTACAO | VARCHAR2(5) | Y | |||
STATUSITEM | VARCHAR2(1) | N | V – Válido C – Cancelado | ||
CFOP | NUMBER(4) | Y | |||
SEQPROMOCPDV | NUMBER | Y | |||
CODNATREC | NUMBER(5) | Y | |||
TIPOCALCICMSFISCI | NUMBER(2) | Y | |||
SEQLOTEESTOQUE | NUMBER | Y | (mrl_loteestoque) para baixa do estoque no lote. | ||
SEQORDEMNFE | NUMBER(4) | Y |
TIPOPRECO | NUMBER(1) | Y | |||
NROBICO | VARCHAR2(3) | Y | |||
SEQIDPRESCRITOR | INTEGER | Y | |||
DTARECEITA | DATE | Y | |||
SEQALIQUOTAECF |
VARCHAR2(2) | Y | Identificador da posição da alíquota na ecf. | ||
SEQREGRAINCENTIVO | INTEGER | Y | |||
SEQPRODUTOFINAL | INTEGER | Y | Ex.: Cesta Básica | ||
QUANTIDADEPRODFINAL | NUMBER(12,3) | Y | |||
VLRVERBACOMPRA | NUMBER(15,6) | Y | Uso interno. | ||
VLRVERBABONIFINCID | NUMBER(15,6) | Y | Uso interno. | ||
VLRVERBABONIFSEMINCI D | NUMBER(15,6) | Y | Uso interno. | ||
VLRVERBAVDA | NUMBER(19,6) | Y | Uso interno. | ||
VLRVERBAVDAACR | NUMBER(19,6) | Y | Uso interno. | ||
INDREPLICACAO | VARCHAR2(1) | Y | Uso interno. | ||
QTDVERBAPDV | NUMBER(12,3) | Y | Quantidade vendida que gerou verba no PDV. | ||
VLRVERBAPDV |
NUMBER(15,6) | Y | Valor de descontos concedidos no PDV e que controla verba. | ||
VLRPISCOFINSVERBAPDV |
NUMBER(15,6) |
Y | Valor de pis/cofins sobre o valor de descontos concedidos no PDV e que controla verba. | ||
PRECOVALIDNORMAL | NUMBER(15,2) | Y | Uso interno. | ||
TIPOPROMOCPDV | VARCHAR2(1) | Y | Uso interno. | ||
INDPROCESSOCFA | VARCHAR2(1) | Y | Uso interno. | ||
IMEI | VARCHAR2(16) | Y | IMEI único do produto. | ||
BASEFCPST | NUMBER(15,2) | Y | Base FCP ST | ||
PERALIQFCPST | NUMBER(4,2) | Y | Per. Aliq. FCP ST | ||
VLRFCPST | NUMBER(15,2) | Y | Valor FCP St | ||
BASEFCPICMS | NUMBER(15,2) | Y | Base FCP Icms | ||
PERALIQFCPICMS | NUMBER(4,2) | Y | Per. Aliq. FCP Icms | ||
VLRFCPICMS | NUMBER(15,2) | Y | Valor FCP Icms | ||
PERREDBCICMSEFET | NUMBER(7,4) | Y | Per. Red. Icms Efetivo | ||
VLRBASEICMSEFET | NUMBER(15,2) | Y | Valor Base Icms Efetivo | ||
PERALIQICMSEFET | NUMBER(7,4) | Y | Per. Aliq. Icms Efet. | ||
VLRICMSEFET | NUMBER(15,2) | Y | Valor Icms Efetivo | ||
CODAJUSTEINFAD |
VARCHAR(10) |
Y | Cód de Ajuste Inf Adicionais. Tabela RF_TABINFADDREGE115 (CODIGO) | ||
MOTIVODESONERACAO |
NUMBER(2) | Y | Motivo desoneração. Atributo fixo Motivo de Desoneração ICMS | ||
VLRTOTICMSDESON | NUMBER(13,2) | Y | Valor Icms Deson | ||
VLRTOTICMSDIF | NUMBER(13,2) | Y | Valor Icms Diferido. |
Observações referente as colunas pdv_doctoitem.
Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no SM. nrotributacao = gravar nulo;
Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico PISCOFINS_ACRUX_INTERFACE = S Colunas:
situacaonfpis = gravar nulo; situacaonfcofins = gravar nulo; peraliquotapiscalc = gravar nulo; peraliquotacofinscalc = gravar nulo;
Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM. Parâmetro dinâmico: CST_ICMS_ACRUX_INTERFACE
Colunas:
situacaonf = gravar nulo
Se o cliente não informar o seqproduto correto no pdv e quiser que na integração pegue o seqproduto correto na integração.
Colunas:
seqproduto = informar zero. Essa coluna não permite que seja nulo.
codacesso = informar o código EAN, DUN, ou de Balança para que seja buscado o seqproduto correspondente no SM. 5 - codnatrec
Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico CODNATREC_ACRUX_INTERFACE Colunas:
codnatrec = gravar nulo PISCOFINS_ACRUX_INTERFACE
PDV_DOCTOPAGTO - Pagamentos
Colunas | Primar y Key | Foreign Key | Tipo | Nul o | Valores |
SEQDOCTO | Y | pdv_docto.seqdocto | INTEGER | N | |
SEQPAGTO | Y | INTEGER | N | ||
NROEMPRESA | pdv_empresa.nroemp resa | NUMBER(3) | N | ||
TIPOPAGTO |
VARCHAR2(2) |
N | CF – Cupom Fiscal CB – Corresp. Bancário RC – Recarga Celular NF – Nota Fiscal | ||
TIPOEVENTO |
VARCHAR2(1) |
N | P – Pagamentos R – Recarga / Outras Entradas C – Corresp. Bancário Z – Correção de Finalizadora | ||
NROFORMAPAGTO | pdv_formapagto.nrof ormapagto | NUMBER(5) | N | ||
NROCARTAOPRESENT E | INTEGER | Y | Número do cartão vale presente | ||
STATUSPAGTO | VARCHAR2(1) | N | F – Finalizado C – Cancelado | ||
SEQEMITENTECHEQU E | INTEGER | Y | Código do emitente do cheque |
NROBANCO | NUMBER(4) | Y | |||
NROAGENCIA | VARCHAR2(4) | Y | |||
NROCTACORRENTE | VARCHAR2(15) | Y | |||
NROCHEQUE | VARCHAR2(20) | Y | |||
NROVERIFCHEQUE | VARCHAR2(20) | Y | |||
RETCONSULTACHEQU E | VARCHAR2(80) | Y | |||
SUPLIBERACHEQUE | VARCHAR2(12) | Y | Supervisor que liberou o cheque | ||
CMC7 | VARCHAR2(34) | Y | |||
NROPARCELA | NUMBER(3) | Y | |||
CPFCNPJ | VARCHAR2(20) | Y | |||
VLRLANCAMENTO | NUMBER(15,2) | N | |||
VLRDESCONTO | NUMBER(15,2) | N | |||
VLRACRESCIMO | NUMBER(15,2) | N | |||
DTAMOVIMENTO | DATE | N | DD/MM/YYYY | ||
DTAHORLANCTO | DATE | N | DD/MM/YYYY HH24:MI:SS | ||
DTAVENCIMENTO | DATE | Y | DD/MM/YYYY | ||
DTABASECOBRANCA | DATE | Y | DD/MM/YYYY | ||
NRONSUTEF | VARCHAR2(20) | Y | |||
CODREDE | VARCHAR2(12) | Y | |||
BINCARTAO | VARCHAR2(12) | Y | |||
CODBANDEIRA | VARCHAR2(6) | Y | |||
QTDPARCELATEF | NUMBER(5) | Y | |||
STATUSTEF | VARCHAR2(1) | Y | V – Válido C – Cancelado | ||
CODMOVIMENTO | NUMBER(5) | Y | |||
NRODOCUMENTO | VARCHAR2(20) | Y | |||
SEQOPERADOR | pdv_operador.seqoperad or | INTEGER | N | ||
SEQSUPERVISOR | pdv_operador.seqoperad or | INTEGER | Y | ||
SEQTESOUREIRO | INTEGER | Y | |||
HISTORICO | VARCHAR2(250) | Y | |||
VLRGTATUAL | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRCANCATUAL | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRDESCATUAL | NUMBER(15,2) | Y | |||
VLRACRESCATUAL | NUMBER(15,2) | Y | |||
QTDEDOCTO | INTEGER | Y | |||
SEQOPERACAOFRENT E | NUMBER(15) | Y | |||
NROFISCALORIGEM | VARCHAR2(20) | Y | |||
CODFINORIGEM | VARCHAR2(20) | Y | |||
CODAUTORIZACAOTE F | VARCHAR2(15) | Y | |||
CODREDEOUTENT | VARCHAR2(12) | Y | |||
CODOPERADORAOUT ENT | VARCHAR2(12) | Y | |||
NROCELULAR | VARCHAR2(20) | Y | |||
NROCARTAO | VARCHAR2(20) | Y | |||
PRIMEIRODOCDIG | VARCHAR2(20) | Y | |||
SEQREGISTROFRENTE | INTEGER | Y | Sequencial que indica a ordem de inclusão dos |
eventos. | |||||
SEQPESSOA | NUMBER(8) | Y | Código do cliente referente ao pagamento. |
PDV_DOCTOITEMACRESDESCTO – Acréscimos e Descontos
Colunas | Primar y Key | Foreign Key | Tipo | Nul o | Valores |
SEQDOCTO | Y | pdv_docto.seqdocto | INTEGER | N | |
SEQDOCTOITEM | Y | INTEGER | N | ||
SEQACRESDESCTO | Y | INTEGER | N | ||
SEQTIPOACRESCDESC TO | pdv_tipoacrescdescto. seqtipoacrescdescto | INTEGER | N | ||
VALOR | NUMBER(15,2) | N | |||
SEQREGRAINCENTIV O | INTEGER | Y | |||
SEQPROMOCPDV | INTEGER | Y |
Notas fiscais base Cupom.
Ao fazer uma nota fiscal base cupom devem ser alterados os seguintes dados e enviado um novo arquivo com os produtos para o banco.
Nro. de série do ECF – Colocar fixo o valor 'NF'. Série ECF - Colocar fixo o valor 'NF'.
Série NF – Colocar a série da nota fiscal.
COO atual – Colocar o número da nota fiscal gerada.
PDV_ARQUIVOPROCESSADO – Gravação do arquivo texto em tabela
Colunas | Prima ry Key |
Foreign Key |
Tipo | Nul o |
Valores |
SEQUENCIA | Y |
INTEGER | N | Não preencher, esta coluna será preenchida por uma trigger. | |
SOFTPDV |
VARCHAR2(20) | N | Nome do software de PDV. Mesmo configurado no ERP. | ||
DTAHORLANCAMENTO | DATE | N | Data e Hora do lançamento na tabela | ||
DTAMOVIMENTO | DATE | N | Data de Movimento do Arquivo Processado | ||
NROEMPRESA | NUMBER(3) | N | Número da Empresa do Arquivo Processado | ||
NROECF | VARCHAR2(5) | N | Número da ECF | ||
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | N | Número do Checkout | ||
NROLINHA | INTEGER | N | Número da Linha do Arquivo Processado | ||
LINHA | VARCHAR2(4000) | N | Conteúdo da Linha do Arquivo Processado | ||
ARQUIVO | VARCHAR2(100) | N | Nome do Arquivo Processado |
OBSERVAÇÕES
Em relação aos inserts da PDV_DOCTO, PDV_DOCTOITEM, PDV_DOCTO_PAGTO, PDV_MOVTOFINANCEIRO para um terceiro fazer essa integração, na mesma sessão em que o mesmo fizer os inserts em nossas tabelas, deve-se rodar o objeto "PKG_PDVACRUXINTERFACE.SP_ProcImportacao" passando os parâmetros necessários.
Deve-se fazer na mesma sessão, pois o mesmo indicador utilizado para integrar os movimentos na MFL_DOCTOFISCAL/MFL_DFITEM também é utilizado na integração com o Fiscal.
O que acontece é que, quando roda o job de integração com o Fiscal, sem ter rodado a integração do SM, os indicadores são alterados, não ficando mais disponíveis para integrar com o SM.
A chamada da PKG de integração pode ser executada pela frente de caixa conforme a necessidade de cada cliente.
Em casos de reprocessamento, onde irá inserir muitos registros de uma vez, aconselha-se inserir particionado, para não alocar as tabelas envolvidas no processo.
Gravação do Arquivo Texto processado em tabela.
Este recurso permite gravar o conteúdo do Arquivo Texto processado para uma tabela do Banco de Dados, para utilizar este recurso é necessário que a interface faça a inserção na tabela acima. Foi criado um Parâmetro Dinâmico para determinar se esta inserção será realizada.
Parâmetro: GRAVA_TABELA_ARQ_TEXTO Grupo: BAIXA_PDV
Parâmetro por Empresa Valor Default: N
Observação: GRAVA EM TABELA O CONTEUDO DO ARQUIVO TEXTO PROCESSADO NA BAIXA? (S/N) DEFAULT: N.(SOMENTE QUANDO A BAIXA UTILIZA O NOVO LAYOUT ACRUX PDV).
Existe uma procedure que controla o expurgo desta Tabela Nova. Para expurgar os dados é necessário executar a procedure:
pkg_pdvacruxinterface.SP_GeraExpurgoTabArqTexto(nroempresa, SOFTPDV);
Ao executar a procedure será expurgado os dados anterior a data do dia mais o prazo de expurgo, este prazo é configurado através do Parâmetro Dinâmico:
Parâmetro: QTD_DIAS_ARMAZ_TAB_ARQ_PROC Grupo: BAIXA_PDV
Parâmetro por Empresa Valor Default: 60
Observação: QUANTIDADE DE DIAS DE REGISTROS ARMAZENADOS NA TABELA PDV_ARQUIVOPROCESSADO. OS REGISTROS COM DATA DE MOVIMENTO INFERIOR AO DIA ATUAL SOMADO COM O VALOR DESTE PD SERA EXCLUIDO (SOMENTE QUANDO A BAIXA UTILIZA O NOVO LAYOUT ACRUX PDV).
PDV_INUTILIZACAO – Inutilização cupom eletrônico
Colunas | Prima ry Key |
Foreign Key |
Tipo | Nul o |
Valores |
NROEMPRESA | Y | NUMBER(3) | N | Número da empresa | |
ANO | NUMBER(4) | N | Ano(yyyy) | ||
SERIENF | VARCHAR2(3) | N | Série do NFCe | ||
NROCUPOM | NUMBER(10) | N | Número do cupom | ||
JUSTIFICATIVA | VARCHAR2(250) | N | Justificativa | ||
NROPROTOCOLORET | VARCHAR2(15) | N | Nro. Protocolo | ||
DTAINCLUSAO | DATE | N | Data de inclusão do registro (dd/mm/yyyy) | ||
DTAINUTILIZACAO | DATE | N | Data de inutilização do cupom. (dd/mm/yyyy) | ||
MODELODF | VARCHAR2(2) | N | Modelo | ||
USUINCLUSAO | VARCHAR2(12) | Y | Usuário inclusão | ||
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Y | Número do Checkout |