CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Descreva a visão geral. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Na tela principal do Painel DF-e podemos identificar as opções de visualização e manutenção dos documentos fiscais gerados no PDV. 

No botão painel NFC-e, é onde visualizamos e fazemos as manutenções nos documentos NFC-e.

Abrindo o painel NFC-e é possível:

• verificar e ajustar os documentos pendentes;
• verificar e ajustar a quebra de sequência;
• verificar os números inutilizados;
• verificar as emissões offline;
• verificar os documentos sem protocolo no xml;
• visualizar todos os documentos emitidos.

Abrindo o painel NFC-e, utilize os filtros da barra superior da tela para o retorno da listagem dos documentos.

Podendo filtrar por:

• período;
• loja;
• PDVs;
• séries;
• status;
• retornos.

Ao lado estão as opções em botões para cada ação a realizar.

• Filtrar: Serve para mostrar a listagem conforme filtro selecionado.
• Reenviar: Serve para reenviar os documentos selecionados para a SEFAZ.
• Voltar XML: Volta o XML antigo caso tenha gerado um novo XML dentro da opção gerar XML.
• Ver XML: Abre a visualização do XML da nota selecionada.
• Gerar XML: Gera um novo XML dos documentos selecionados com as informações atualizadas.
• Checar XML: Opção criada para fazer a checagem dos XML sem protocolo.
• Salvar XML: Salva os XMLs selecionados na pasta de destino que você selecionar.
• Ajusta Duplicidade: Criado para conseguir alterar a numeração da nota fiscal no documento.

Fazendo manutenção em um NFC-e e reenviando.

Primeiro faça o filtro para que liste os documentos que deseja arrumar, dependendo da rejeição é preciso ajustar o cadastro do produto para que consiga gerar um XML com a nova informações e reenviar.

Com o documento listado no painel, dê dois cliques sobre o documento, onde teremos a opção de ajustar algumas informações.

Caso seja algo como NCM, que é cadastro de produtos, faça a alteração no cadastro para conseguir aplicar a correção, após feito os ajustes, basta selecionar os documentos que queira gerar um novo XML clique em Gerar XML, após gerar XML selecione novamente e clique em Reenviar, a nota será reenviada, caso de alguma outra rejeição, faça novamente os procedimentos para correção. 

*img7

Fazendo uma checagem de documentos.

A checagem do documento, são para os XML sem protocolos, com esta opção fazemos a inclusão do protocolo no XML conforme está na SEFAZ. 

Para a checagem precisamos fazer uma listagem filtrando pelo o status notas com o XML sem protocolo, imagem 8, filtrando apenas os documentos com este status vamos selecionar os documentos necessários clicar em gerar XML selecionar novamente e clicar em Checar XML, assim conseguimos anexar ao XML o protocolo.

*img8

Salvando o XML

Nesta opção vamos salvar os xmls dos documentos emitidos na pasta que você desejar.
Para salvar o XML precisamos fazer a listagem filtrando pelo status notas enviadas, assim ele vai listar todas as notas válidas e dar a opção de selecionar e salvar. Selecionando as notas clique em Salvar XML vai mostrar para você selecionar onde quer salvar os XML, imagem 9.

*img9

Gerando inutilização e devolução

Está opção precisa entrar na opção quebra de sequência, imagem 10, nesta opção vamos abrir a tela, imagem 11, onde vamos listar os documentos para fazer a inutilização da numeração ou gerar a devolução, caso a numeração já tenha sido utilizada.
Com a listagem dos documentos, selecionamos os documentos e clicamos em inutilizar, vai ser gerado a inutilização de todos os documentos. Caso precisamos fazer a devolução vamos selecionar e clicar em devolução, assim o sistema vai criar um documento referente a nota que não consta no banco de dados e gerar a devolução deste documento válido na SEFAZ.

*img10

*img11

*img12

No painel BlocoX temos a opção de processar os arquivos que foram rejeitados ou caíram em alguma divergência do sistema.

Nesta opção aplicamos o filtro e clicamos em filtrar para listar as pendências, onde conseguiremos reprocessar após ter feito os ajustes.

*img13

*img14 

Nesta opção painel CF-e temos a opção de listar as numerações puladas  e opção de listar todos os documentos emitidos, para visualizar o XML ou salvar o XML.

*img15

Acessando a opção todas emitidas temos a opção de listar os documentos e ver os XMLs dos documentos listados com opção de salvar o XML em uma pasta onde você queira.

*img16

Salvando o XML  

Nesta opção vamos salvar os XMLs dos documentos emitidos na pasta que você desejar.
Para salvar o XML precisamos fazer a listagem filtrando pela data, assim ele vai listar todos os documentos válidos e dar a opção de selecionar e salvar. Selecionando os documentos clique em Salvar XML vai mostrar para você selecionar onde quer salvar os XML, imagem 17.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Coloque o link das tabelas relacionadas
  
  

  
  

  
  

<!-- esconder o menu --> 


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