Importante:
Para dar continuidad al proceso de importación es necesario, como mínimo, la existencia de un Purchase Order registrado.
Esta rutina se destina a todos los países, excepto Brasil.
El Purchase Order es un contrato formal entre la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra internacional, que corresponde a un pedido de compra internacional.
Es el acuerdo que representa las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, agente embarcador, medio de transporte, origen, destino, entre otros.
Esta rutina tiene como objetivo permitir la entrada de las informaciones pertinentes a la importación, complementando las informaciones necesarias para la compra/recepción de productos importados. Los ítems del Purchase Order deben, obligatoriamente, estar vinculados a la Solicitud de importación.
Un Purchase Order puede contener varias Solicitudes de importación.
Al lado de cada Purchase Order existe una indicación que informa su clasificación, según la opción Leyenda, disponible en el menú.
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Procedimientos
Para incluir un purchase order:
La ventana Purchase Order - Incluir aparece dividida en áreas:
En esta área se informan los datos: número (sugerido automáticamente), proveedor, fecha de emisión, condición de pago, moneda, sucursal para entrega, importador, etc.
En esta área se informan los datos: ítem, producto, unidad, lista de precio, cantidad, precio unitario, valor total, número de la SI, etc.
Esta área se divide en carpetas:
Carpeta Totales
Carpeta Inf.[ Proveedor|C:/pages/viewpage.action?pageId=622517540]
Carpeta Flete/Gastos
Carpeta Descuentos
Carpeta Impuestos
Carpeta Mensaje/Reajuste
Carpeta Transporte.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
Acciones relacionadas
Vea también:
Solicitud de importación
Despacho