O processo descrito abaixo é considerado nas situações onde as três empresas utilizam o ERP RM, caso uma delas não utilize basta desconsiderar. A sequência apresentada é a mais usual do processo.
Notas Fiscais Emitidas pelo Fornecedor 1) Fornecedor emite nota fiscal de venda da matéria prima, onde o destinatário é a empresa que adquiriu as matérias primas, destacando a empresa que receberá as matérias primas para o processo de industrialização. Deverá ser criado um tipo de movimento para registro das notas fiscais de vendas com as principais parametrizações abaixo: Emitente: Empresa (Fornecedor) Destinatário: Cliente (Cliente) Local de Entrega: Empresa (Indústria) - Habilitar Etapa 19\ Utiliza Endereço de Entrega Estoque - Saldo Atual: Não Afeta |
2) Fornecedor emite nota fiscal de remessa de mercadoria por conta e ordem onde o destinatário é a empresa Indústria que realizará a industrialização, informando na nota fiscal os dados da nota fiscal de venda da matéria prima. Deverá ser criado um tipo de movimento para registro das notas fiscais de saídas por conta e ordem com as principais parametrizações abaixo: Este movimento será inserido a partir do processo de Assistente de Cópia por Referência. Emitente: Empresa (Fornecedor) Destinatário: Cliente (Indústria) Motivo de Referência: 35 - Remessa por Conta e Ordem (este motivo de referência buscará de forma automática a empresa informada no campo Transporte / Coleta e Entrega / Local de Entrega do movimento que foi selecionado como origem). Estoque - Saldo Atual: Diminui Regras do Motivo de Referência Remessa por Conta e Ordem - Copia os dados do movimento e dos itens;
- Parametrização do Tipo de Movimento de Origem:
- Precisa ser um Tipo de Movimento de Venda (2.2)
- Etapa Mov - Transporte 2/3: Utiliza Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário definido como "Usa".
- Parametrização do Tipo de Movimento:
- Precisa ser um Tipo de Movimento de Venda (2.2)
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 1/2: Emitente definido como "Empresa".
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 1/2: Destinatário definido como "Cliente".
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 2/2: Consiste Fornecedor definido como "Não Consiste".
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 2/2: Edição do Cliente Fornecedor definido como "Mostra".
- Etapa Mov - Outros Dados: Usar Cópia de Movimento por referência definido como "Habilitado"
- Etapa Mov - Outros Dados: Motivo de Referência definido como "35 - Remessa por Conta e Ordem".
- Etapa Estoque - Estoque 1/3: Saldo Atual definido como "Diminui.
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Nota Fiscal Registrada pelo Cliente 1) Empresa Cliente insere no sistema nota fiscal de compras emitida pelo fornecedor. Deverá ser criado um tipo de movimento para registro das notas fiscais de compras com as principais parametrizações abaixo: Emitente: Empresa (Fornecedor) Destinatário: Filial (Cliente) Local de Entrega: Empresa (Indústria) - Habilitar Etapa 19\ Utiliza Endereço de Entrega Estoque - Saldo Atual: Aumenta Estoque - Tipo de Controle Estoque Terceiros - Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação Efeito sobre o Saldo COM Terceiros: Aumenta A utilização do controle de estoque terceiro "Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação" realizará o registro do estoque Com terceiros para o Cli/For que foi informado no local de entrega e obrigará o preenchimento do Ci/For no campo local de entrega. |
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Nota Fiscal Registrada pela Indústria 1) Empresa Indústria registra a entrada das matérias primas recebidas da empresa Fornecedor pertencentes a empresa Cliente. Deverá ser criado um tipo de movimento para registro das notas fiscais de entrada de mercadoria por conta em ordem com as principais parametrizações abaixo: Emitente: Empresa (Fornecedor) Destinatário: Filial (Indústria) Local de Entrega: Empresa (Cliente) - Habilitar Etapa 19\ Utiliza Endereço de Entrega Estoque - Saldo Atual: Não Afeta Estoque - Tipo de Controle Estoque Terceiros - Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação Efeito sobre o Saldo DE Terceiros: Aumenta A utilização do controle de estoque terceiro "Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação" realizará o registro do estoque DE terceiros para o Cli/For que foi informado no local de entrega e obrigará o preenchimento do Ci/For no campo local de entrega. |
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Nota Fiscal Emitida pela Indústria 1) Empresa Indústria emite nota fiscal para remessa simbólica das matérias primas da empresa Cliente. Deverá ser criado um tipo de movimento para registro das notas fiscais de remessa simbólica com as principais parametrizações abaixo: Este movimento será inserido a partir do processo de Assistente de Cópia por Referência. Emitente: Empresa (Indústria) Destinatário: Cliente (Cliente) Motivo de Referência: 36 - Retorno de Remessa para Industrialização por Conta e Ordem (este motivo de referência buscará de forma automática a empresa informada no campo Transporte / Coleta e Entrega / Local de Entrega do movimento que foi selecionado como origem). Regras do Motivo de Referência Retorno de Remessa para Industrialização por Conta e Ordem: - Copia os dados do movimento e dos itens;
- Parametrização do Tipo de Movimento de Origem:
- Etapa Mov - Transporte 2/3: Utiliza Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário definido como "Usa".
- Etapa Estoque - Estoque 1/3: Saldo Atual definido como "Não Afeta".
- Etapa Estoque - Estoque 2/3: Tipo Controle de Estoque Terceiros definido como "Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação"
- Etapa Estoque - Estoque 2/3: Efeito sobre o saldo de terceiros definido como "Aumenta".
- Parametrização do tipo de movimento:
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 1/2: Emitente definido como "Empresa".
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 1/2: Destinatário definido como "Cliente".
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 2/2: Consiste Fornecedor definido como "Não Consiste".
- Etapa Mov - Emitente/Destinatário 2/2: Edição do Cliente Fornecedor definido como "Mostra".
- Etapa Mov - Outros Dados: Usar Cópia de Movimento por referência definido como "Habilitado"
- Etapa Mov - Outros Dados: Motivo de Referência definido como "36 - Retorno de Remessa para Industrialização por Conta e Ordem".
- Etapa Mov - Transporte 2/3: Utiliza Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário definido como "Usa".
- Etapa Estoque - Estoque 1/3: Saldo Atual definido como "Não Afeta".
- Etapa Estoque - Estoque 2/3: Tipo Controle de Estoque Terceiros definido como "Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação"
- Etapa Estoque - Estoque 2/3: Efeito sobre o saldo de terceiros definido como "Diminui".
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Estoque - Saldo Atual: Não Afeta Estoque - Tipo de Controle Estoque Terceiros - Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação Efeito sobre o Saldo DE Terceiros: Diminui |
2) Empresa Indústria emite nota fiscal referente a prestação de serviços prestados para a empresa Cliente. Deverá ser criado tipo de movimento com as parametrizações necessárias para emissão da(s) notas fiscais conforme regra fiscal da empresa.
Nota Fiscal Registrada pelo Cliente 2) Empresa Cliente registra retorno simbólico das matérias primas enviadas para industrialização. Deverá ser criado um tipo de movimento para registro das notas fiscais de remessa simbólica com as principais parametrizações abaixo: Este movimento será inserido a partir do processo de Assistente de Cópia por Referência, sendo a origem o tipo de movimento da entrada da compra da matéria prima.
Emitente: Fornecedor (Indústria) Destinatário: Empresa (Cliente) Estoque - Saldo Atual: Diminui Estoque - Tipo de Controle Estoque Terceiros - Remessa/Entrada para Industrialização Triangulação Efeito sobre o Saldo COM Terceiros: Diminui Motivo de Referência: 36 - Retorno de Remessa para Industrialização por Conta e Ordem (este motivo de referência buscará de forma automática a empresa informada no campo Transporte / Coleta e Entrega / Local de Entrega do movimento que foi selecionado como origem). |
3) Empresa Cliente registra a nota fiscal referente ao serviço prestado pela empresa que realizou a industrialização. Este movimento poderá ser parametrizado conforme a regra fiscal da nota fiscal recebida e processo da empresa, podendo ser parametrizado a entrada de estoque do produto produzido, geração do lançamento financeiro, contábil e fiscal no mesmo movimento. A inserção deste movimento será realizada pelo faturamento de um movimento de ordem de compra ou pela insersão direta no tipo movimento criado, estamos avaliando a possibilidade de criar uma chamada deste movimento automaticamente após a inclusão da nota fsical de retorno simbólico da matéria prima.
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