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La ventana de nuevo recibo tiene la funcionalidad de generar recibos de cobros a partir de títulos a cobrar o compensar y métodos de pago.

El filtrado que muestra esta ventana es:

Serie del recibo.
Nro. del recibo.
Fecha de emisión.
Cliente.
Modalidad.
Cobrador.

El campo de serie se habilita dado a la configuración en el parámetro MV_SERREC.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_14-21-44.png

Una vez aplicado los filtros se muestra lo siguiente:

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_14-22-25.png

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_14-22-39.png

Tasa cambio

En esta opción se puede visualizará las monedas registradas en el sistema actualmente y mostrando sus tasas actuales, las cuales pueden ser modificadas.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_16-4-35.png

Parámetros

En esta opción se muestran los parámetros registrados en el sistema los cuales pueden ser modificados.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_16-16-35.png

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_16-16-57.png

Agregar otros títulos

Esta opción permite al usuario agregar titulos de otro cliente que no pertenezca a los de la ventana principal de nuevo recibo.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_17-42-36.png

Títulos a cobrar o compensar

En esta sección se muestran todos los documentos que se tienen adeudo o en su caso documentos a compensar, el filtrado que muestra esta sección es:

Serie.
Número.
Cuota.
Tipo de documento.
Emisión.
Vencimiento.
Total.
Saldo.
Moneda.
Cobrar.

Y se tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con imagen del engrane:

Código.
Cliente.
Valor baja.
Descuento.
Interés.
Multa.
Filia.

Formas de pago

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_14-58-4.png

En esta sección se puede agregar o borrar métodos de pago agregando información en los siguientes campos:

Tipo de valor.
Prefijo.
Número.
Cuota.
Valor.
Moneda.
Fecha de emisión.
Fecha de vencimiento.
Tipo de abono.
Banco.
Agencia.
Cuenta Banco.
Banco Cheque.
Cuenta CHQ.
Liberación
Aprobado por.
Endosa.
etc....

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_15-1-21.png

Las columnas mostradas de una forma de pago son:

Tipo.
Prefijo.
Número.
Valor.
Emisión
Vencimiento.
Moneda.
Tipo abono.

Y se tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con imagen del engrane:

Banco.
Agencia.
Cuenta Banco.

Editar una forma de pago

Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado dando click en el botón editar que corresponde al método de pago .

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_15-55-14.png

Editar o ver detalle de título a cobrar o compensar

Se selecciona el título a cobrar o a compensar y en los tres puntos se localiza la opción de editar cobro o ver detalle.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_15-57-12.png

Ver detalle: En esta ventana se puede todos los datos que corresponden a este título.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_15-59-27.png

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_15-59-37.png

Editar cobro: En esta opción se puede editar el cobro realizando el cobro por medio de las diferentes monedas registradas en el sistema con su respectiva tasa, además se pueden agregar intereses o multas y realizar descuentos del cobro.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_16-1-42.png

Totales

En la sección de totales se muestra las monedas que se tienen registradas en el sistema y su tasa.

Al seleccionar uno o más títulos a cobrar con su respectivo método a pagar, estos totalizadores se verán afectados a consecuencia de con qué moneda están siendo cobrados o pagados estos documentos.

Linha Microsiga Protheus > 3.3 - Nuevo recibo > image2021-6-28_16-50-54.png

Imprimir

Esta opción tiene la funcionalidad de abrir el pdf creado en el visualizador de archivos de formato .PDF predeterminado en Windows.

Generar CFDI

Opción disponible exclusivamente para el país México.
El guardado de estos archivos se configura en el parámetro MV_CFDRECP.

Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.

Enviar E-Mail

Los parámetros que se deben configurar para su correcto funcionamiento son:

MV_RELSERV.
MV_RELACNT.
MV_RELPSW.
MV_RELAUTH.
MV_RELSSL.
MV_SRVPORT.
MV_RELTLS.

Esta opción tiene la funcionalidad de ya sea el país en el cual se ejecute enviará los archivos generados al correo del cliente.