Exibir origem

01. DADOS GERAIS

Produto:
Segmento:
Módulo:	Fiscal
Função:	FISFP161 - Agrupar a geração do bloco P do arquivo com mais de uma empresa com mesmo CNPJ
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVAFIS-10573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atendimento a legislação específica do estado do Amazonas, se fez necessário a geração do arquivo Sped Contribuições pelo componente FISFP161, agrupando os dados do Bloco P com mais de uma empresa do sistema que possui o mesmo CNPJ com Inscrições estaduais diferentes.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no componente FISFP161 uma validação interna, para que no sistema ao filtrar no botão "Empresa" do componente FISFP161 empresas que possuem o mesmo CNPJ, sejam agrupados os dados do Bloco P (Registros P010, P100 e P210) para a geração em um único arquivo as informações de ambas as empresas.

Dessa forma, ao selecionar as empresas 1 e 3 no filtro do componente FISFP161 caso possuírem o mesmo CNPJ será gerado um único arquivo com as informações de ambas as empresas.

TOTVS Moda > DT Geração do Bloco P do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ > image2021-7-21_9-30-40.png

Imagem 01 - Filtrando empresas 1 e 3 que possuem o mesmo CNPJ e marcando o bloco P.

TOTVS Moda > DT Geração do Bloco P do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ > image2021-7-21_9-33-6.png

Imagem 02 - Receita bruta com as exclusões na empresa 1.

TOTVS Moda > DT Geração do Bloco P do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ > image2021-7-21_9-34-31.png

Imagem 03 - Receita bruta com as exclusões na empresa 3.

TOTVS Moda > DT Geração do Bloco P do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ > image2021-7-21_9-34-52.png

Imagem 04 - Detalhamento de ajuste para o registro P210 (Contribuição previdenciária sobre a receita bruta) para a empresa 1.

TOTVS Moda > DT Geração do Bloco P do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ > image2021-7-21_9-36-13.png

Imagem 05 - Detalhamento de ajuste para o registro P210 (Contribuição previdenciária sobre a receita bruta) para a empresa 3.

TOTVS Moda > DT Geração do Bloco P do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ > image2021-7-21_9-37-7.png

Imagem 06 - Arquivo do Sped Contribuições gerado pelo componente FISFP161, demonstrando os registros do bloco P listando os dados referente a receita bruta com as exclusões e os ajustes da contribuição previdenciária (P210) de ambas as empresas 1 e 3 no mesmo arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O arquivo demonstrado acima na Imagem 06 agrupando os dados das empresas 1 e 3, é referente a geração do Sped selecionando no componente FISFP161 no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo único". Se selecionada outras empresas no filtro gerando um arquivo único, será gerado no mesmo arquivo os dados desta outra empresa com outro CNPJ, porém separando os registros no bloco P por CNPJ.

Se selecionado no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo por empresa", será gerado um arquivo apenas contendo os dados das empresas 1 e 3 (Por possuírem o mesmo CNPJ), se selecionadas outras empresas no filtro do botão "Empresa", serão gerados outros arquivos com estas outras empresas que não possuem o mesmo CNPJ.