Imagem 1 - Demonstra o novo parâmetro empresa, que determina o tipo de baixa de faturamento que será utilizado no componente PEDFM245. Nas próximas imagens será considerado que o conteúdo do parâmetro é igual a três.
Obs.: - Quando o parâmetro for igual a três, implica que vai ser gerado etiqueta de expedição e os seguintes parâmetros devem estar preenchidos:
TP_IMPRESSORA_EXP, CD_MODELOIMP_EXP, IN_GERENCIADOR_EXP, NM_JOB_GER_EXP. - Embora o parâmetro indique recebimento financeiro o mesmo não ocorre para o faturamento de brinde, inclusive se a operação estiver indicando financeiro o faturamento não será permitido.
Imagem 2 - Feito contagem para o produto de brinde no pedido 4158. Obs.: Utilizado este componente para contagem devido o componente de contagem de brinde no formato Mobile não estar disponível neste momento, porém o mesmo encontra-se em desenvolvimento.
Imagem 3 - No componente PEDFM245, ao pressionar o botão "Sug. cont.", será gravada a contagem e preenchido no campo "Qt. baixa".
Imagem 4 - Será feito o processamento do faturamento de brinde, gerando transação, NFE e etiqueta de expedição.
Imagem 5 - Detalhamento da transação demonstrando o produto de brinde relacionado ao pedido de venda.
Imagem 6 - Foi gerada NFE autorizada.
Imagem 7 - Corresponde a etiqueta de expedição gerada no processo. |