Esse ponto de entrada permite alterar os dados das transações de TEF, antes do envio das solicitações ao servidor de transações.

.PRW

LJTEFDCH - Alteração de dados ( < ctDados> ) --> ctDados

ctDados(caracter)
• A mesma string enviada por parâmetro com seu conteúdo alterado (quando necessário).

Retorno do parâmetro:

Cartão - N (16) - N.º do cartão (opcional se informado o CPF).

Valor financiado - N (12,2) - Valor total financiado na venda, em casos de cheques pré-datados. Preencher com zeros, nos casos de venda com cheque à vista.

Qtd. parcelas - N (02) - Quantidade de parcelas financiadas ("cheques pré-datados"). Informar zero no caso de cheques à vista.

Perc. juros financiamento - N (07,2) - Percentual de juros mensal do financiamento.

Valor entrada - N (12,2) - Valor total pago como entrada na venda. Nos casos de cheques pré-datados, incluir o valor do cheque à vista (se necessário). Nos casos de cheques à vista, incluir o valor do cheque.

Cupom fiscal - X (07) - N.º do cupom fiscal emitido pelo terminal.

Data cupom fiscal - N (08) - Data impressa no cupom fiscal (aaaammdd).

Hora cupom fiscal - N (06) - Hora impressa no cupom fiscal (hhmmss).

Matrícula operador - N (06) - Matrícula do funcionário do PDV.

Reservado - N (17) - Reservado para uso futuro (*)

Valor entrada em cheque - N (12,2) - Valor da entrada pago com cheque à vista.

Não acumula milhas - N (01) - Indicador utilizado para que o sistema não acumule milhas para este movimento. Usado apenas no caso de cheque à vista: 0 - Acumula milhas. / 1 - NÃO acumula milhas.

Valor das milhas utilizadas - N (12,2) - Valor das milhas utilizadas para pagamento da entrada.

Indicador de venda - N (01) - 1 - Venda normal / 2 - Venda forçada / 0 - Contingência

Matrícula autorizador - N (06) - Matrícula do funcionário que forçou a venda. Preencher com zeros, no caso de venda normal.

Reservado - N (30) - Reservado para uso futuro (*)

Reservado - N (12) - Reservado para uso futuro (*)

Reservado - N (12) - Reservado para uso futuro (*)

Opção de parcelamento - N (01) - Para uso futuro. Preencher com zero.

Data Primeiro Cheque - N (08) - Data para compensação do primeiro cheque (aaaammdd). Preencher com zeros para assumir 30 dias após a compra

Reservado - N (03) - Reservado para uso futuro (*)

Reservado - N (07) - Reservado para uso futuro (*)

Reservado - N (01) - Reservado para uso futuro (*)

CPF - N (11) - N.º do CPF (opcional se informado o cartão).

Matrícula vendedor - N (06) - Matrícula do funcionário responsável pela venda.

Banco - N (04) - N.º do banco no qual o cliente tem conta.

Agência - N (05) - N.º da agência.

Conta - X (10) - N.º da conta corrente.

Código consulta - X (10) - Código da consulta realizada na entidade externa prestadora do serviço de proteção ao cheque (Ex.: SERASA).

Reservado - N (05) - Reservado para uso futuro (*)

N.º do Cheque entrada - N (06) - N.º do cheque fornecido como valor da entrada (preencher com zeros se a entrada não for em cheque).

O campo a seguir se repete para cada cheque, totalizando a quantidade de ocorrências especificadas em "Quant. Parcelas".

N.º do Cheque - N (06) - N.º do cheque