Configurar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).

• Una condición de pago .
• Un proveedor.
• Un producto.
• Una TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades).

Configurar en el control de formularios (SIGAFIS>>Actualizaciones| Archivos | Contr. Formularios).

• Una serie para auto factura (Para la auto factura es necesario que se informen los campos: Auto factura, No Aprob,Serie 2 Fch. In. Tim).

• Agregar una factura de entrada usando los datos de configuraciones previas.
  • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
  •  ¿Tipo de factura ?  Seleccione la opción "Auto factura".

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie
      • Nota: Cuando el campo Auto factura sea igual a "1-Si" se habilita la consulta para buscar las series,

Si la serie se configuro para auto factura  al seleccionar la serie se llenan automáticamente los campos:

Num. de  Doc. ,Serie 2 y el campo Timbrado. Si la serie no esta configurada para auto factura se muestra el

mensaje "Serie no configurada para auto factura".

• • • Naturaleza
    • Num. de  Doc.
    • Fch Emisión.
    • Moneda 
    • Tipo Doc.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES).
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
  • Grabar y verificar que el campo Auto Factura(F1_AUTOFAC) sea grabado correctamente.
  • Recordar que  en caso de necesitar cambiar el tipo de nota (Normal,Benef,Gastos Imp., Conoc. Transp., Auto Factura) presione la tecla "F12" antes de incluir la factura, posteriormente repita los pasos anteriores.