Produto | Microsiga Protheus |
|---|---|
| Versão | 12 |
| Rotina | MATA920 |
| Ocorrência | Manual para emissão de complemento de exportação. |
Passo 1: Emissão de NF manual de Saída
No módulo SIGAFIS > Ambiente 09 - Livros Fiscais > Rotina MATA920
Realizar inclusão de NF manual para cliente do exterior
Passo 2: Emissão de Complemento de NF de Saída
Ainda na rotina MATA920, selecionar a NF manual de saída emitida.
Em seguida, ir em: Outras Ações > Complementos > Exportação
Preencher os campos abaixo, conforme colunas de "Descrição" e "Conteúdo":
| Campo | Descrição | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| CDL_PRODNF | Prod. NF | C | Produto de referência da nota fiscal | |
| CDL_INDDOC | Tipo Doc. | C | Tipo do documento de exportação | 0 - Declaração de exportação; 1 - Declaração simplificada; 2 - Declaração única |
| CDL_NUMDE | Num. Dec. | C | Nº da declaração de exportação | |
| CDL_DTDE | Dt. Declara | C | Data da declaração | |
| CDL_NATEXP | Nat. Exp. | C | Natureza da exportação | 0 - Exportação direta; 1 - Exportação indireta |
| CDL_NRREG | Nr Registro | C | Número do registro de exportação | |
| CDL_DTREG | Dt Registro | C | Data de registro de exportação | |
| CDL_CHCEMB | Nr. Conhec. | C | Número do conhecimento de embarque | |
| CDL_DTCHC | Data Conhec. | C | Data do conhecimento de embarque | |
| CDL_DT_AVB | Data Averb. | C | Data da averbação da declaração de exportação | |
| CDL_TPCHC | Tipo Conhec. | C | Tipo do conhecimento de transporte | Conforme tabela disponível pela Siscomex |
| CDL_PAIS | Cod Pais | C | Código do pais de destino da exportação | Conforme tabela disponível pela Siscomex Exemplo: 063 - Argentina |
| CDL_NRMEMO | Nr Memorando | C | Número do memorando de exportação | |
| CDL_FORNEC | Cod. Fornec. | C | Informar o código do fornecedor da mercadoria quando for exportação indireta, ou seja, quando a mercadoria não for de produção própria | |
| CDL_DOCORI | Doc Orig | C | Número da nota fiscal de entrada da mercadoria, no caso de exportação indireta | |
| CDL_SERORI | Ser. Orig | C | Série do documento da nota fiscal de entrada | |
| CDL_PRDORI | Prod. Orig. | C | Produto de referência da nota fiscal de origem | |
| CDL_UFEMB | UF Emb. | C | UF de embarque da mercadoria |
Informando todos os campos mencionados, será preciso gerar o Sped Fiscal.
Ir em: Miscelânea > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal
Ao gerar o arquivo em .txt, validar pelo PVA do EFD ICMS IPI.
Verificar em: Escrituração > Informações Gerais (Bloco 1) > Exportação (Registro 1100)
No Registro 1100, estará todas as informações inseridas na nota de complemento de exportação.