Generar Notas de Ajuste de tipo Débito o Crédito referenciadas únicamente a Documentos Soporte e implementar la Transmisión Electrónica para estos documentos.
Las notas de ajuste son documentos electrónicos o físicos según el caso, que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes o se anula el documento soporte, por errores aritméticos o de contenido, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la DIAN conforme al contenido del anexo técnico previsto en el artículo 17 de la Resolución 000167 de 2021. https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000167%20de%2030-12-2021.pdf
Realice las configuraciones necesarias para la transmisión del Documento Soporte informadas en el siguiente Documento Técnico DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL
Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
| Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
| MATA486.PRW | Documentos Electrónicos | 26/09/2022 |
| M486XFUNCO.PRW | Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos | 26/09/2022 |
| M486PDFCOL.PRW | Generación de Factura Electrónica en PDF. | 26/09/2022 |
| LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | 26/09/2022 |
| LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas de Documentos Fiscales. | 26/09/2022 |
| LOCXCOL.PRW | Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia. | 26/09/2022 |
| LOCXGEN.PRW | Componentes de Ventanas en Notas Fiscales. | 26/09/2022 |
| SIGACUS.PRW | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales. | 23/09/2022 |
| LOCXFUNA.PRX | Funciones Genéricas para Notas Fiscales. | 26/09/2022 |
| M486XFUN.PRW | Funciones genéricas de Facturación Electrónica . | 26/09/2022 |
Archivos de Configuración
Archivo | Nombre Técnico | Fecha |
|---|---|---|
| FATECOL.INI | Generación de XML para Documentos de Entrada | 26/09/2022 |
| FATSCOLINI | Generación de XML para Documentos de Salida | 26/09/2022 |
Para que la funcionalidad de tomar los datos unicamente del Proveedor, sin necesidad de configurar adicionalmente un Cliente, se deberán tener actualizadas las siguientes rutinas con fecha igual o superior:
Para poder realizar la configuración de los Tributos y Responsabilidades DIAN en el Proveedor, es necesario tener configurado en el Diccionario de Datos el campo AIT_REG.
Modificar el X2_UNICO de la Tabla AIT-Responsabilidades-Tributos Cliente para que sea AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_CODRES+AIT_CODTRI+AIT_TIPO+AIT_REG. |
Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito (NCP) se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
Las Notas de Ajuste de tipo Crédito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito de Proveedor (NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada. |
En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
Seleccione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig".
Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje. |
Guarde la Nota de Ajuste.
Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje. |
MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.
MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.
MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.
En caso de editar el Núm. de Doc. (F2_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.
Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? Seleccione “Crédito”.
Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”. |
En el encabezado de la pantalla principal, confirme que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”.
Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito (NDP) se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. Los ajustes de precio aplican cuando se ha facturado un costo menor en el Documento Soporte y se debe ajustar para asignar un costo mayor.
Las Notas de Ajuste de tipo Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Débito de Proveedor (NDP) aplicadas a las Facturas de Entrada. |
En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
Relacione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opción "Factura".
La opción "Factura" mostrará únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje. |
Guarde la Nota de Ajuste.
Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje. |
MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.
MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.
MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.
En caso de editar el Núm. de Doc. (F1_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.
Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito”.
Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”. |
En el encabezado de la pantalla principal, confirme que sea mostrado el título “Nota de Ajuste Débito”
Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/"
Los documentos XML de las Notas de Ajuste utilizan el identificador "n" en el nombre del archivo.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml
Abra el archivo XML.
Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "95" que indica que se transmitió una Nota de Ajuste. Ejemplo:
<cbc:CreditNoteTypeCode>95</cbc: CreditNoteTypeCode>
Revisar que el elemento "numeroDocumento" sea similar a "MXAJ18" que indica el Prefijo+Consecutivo de la Nota de Ajuste.
Ejemplo:
<cbc:ID>MXAJ18</cbc: ID>
Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" se informe correctamente con el UUID de la Nota de Ajuste.
Ejemplo:
<cbc:UUID schemeID="2" schemeName="CUDS-SHA384">f0fe261c357e71e5ccd2ed78e6f4cc0fdaec11a95d132d9aeb41122be5207edbd11f40ef77323f29e34cf84d3698011b</cbc:UUID>
Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea similar a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
Ejemplo:
<cbc:ReferenceID>MXDS831</cbc: ReferenceID >
Revisar el elemento "descripción" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea igual a "ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE"
Ejemplo:
<cbc:Description>ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE</cbc: Description >
Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
Ejemplo:
<cbc: ID>MXDS831</cbc:ID >
Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual al UUID del Documento Soporte.
Ejemplo:
<cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">97a0cb911509cfa267e871fec06647eff3b4b50c075bbe4155495aab28882ccb26714e25f966eecab6b7a160f9ab761f</cbc:UUID>
Revisar que el elemento "fecha" del documento referenciado (BillingReference/InvoiceDocumentReference) sea igual la fecha de emisión del Documento Soporte.
Ejemplo:
<cbc:IssueDate>2022-09-14</cbc:IssueDate>
Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito” o "Crédito".
Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito” o "Crédito".
Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito” o "Crédito".
Ejemplo:
Configurar los siguientes parámetros (SX6):
Parámetro | Contenido | Descripción |
|---|---|---|
| MV_CFDIAMB | 2 | Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica: 1=Producción, 2=Homologación. |
| MV_PROVFE | DFACTURA | Identifica el Fact. Electrónico/Prov. Tecnológico servicios de certificación de factura electrónica. Indicar alguno de estos: TSS o DFACTURA |
| MV_TIPOFE | 1 | Indica el modelo de transmisión electrónica, 0 o vacío = Val. Posterior y 1 = Val. Previa. |
| MV_TKN_EMP | <Proporcionado por The Factory HKA> | Token Empresa - The Factory HKA. |
| MV_TKN_PAS | <Proporcionado por The Factory HKA> | Token Password - The Factory HKA. |
| MV_WSRTSS | http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl | URL del servicio web. |
| MV_CFDDOCS | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
MV_ALTNUM | 1 | Verifica si el sistema permite o no, o si solamente informa, cuando se modifica el número de la factura. 1 - Informa. 2 - Pregunta. 3 - No permite. |
Los proveedores no obligados a facturar se registrarán como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
Tributos DIAN
Relacionar Proveedor con Cliente
Acceder al configurador(SIGACFG)
Asignar la serie "NAJ" y la numeración inicial
En la rutina de Control de Formularios(MATA992) Configurar series para Notas de Crédito y Débito de Ajuste.
Para las Notas de Crédito agregar la serie "NAJ" con especie "8 =NCP" y en la Serie 2 agregar el prefijo "MXAJ", también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios.
Para las Notas de Débito agregar la serie "NAJ" con especie "9 =NDP" y en la Serie 2 agregar el prefijo "MXAJ", también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios.
El prefijo (Serie 2) debe estar conformado por 4 caracteres y éste debe estar configurado en los “Secuenciales” del portal de Facturación Electrónica de The Factory HKA. |
Las configuraciones mostradas, a manera de ejemplo, indican una sola serie para las Notas de Ajuste de Crédito y Débito, sin embargo, se recomienda encarecidamente crear dos series, una para cada tipo de documento. La configuración en el portal del Proveedor Tecnológico, igualmente debe considerar una serie para cada concepto. |
Realizar las siguientes modificaciones al archivo de configuración FATECOL.INI. Las líneas en color azul se agregan, las líneas en color verde se reemplazan.
//FATECOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016 [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF1->F1_ESPECIE) (PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'","SD1->D1_DOC=SF1->F1_DOC .AND. SD1->D1_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SD1->D1_FORNECE=SF1->F1_FORNECE .AND. SD1->D1_LOJA=SF1->F1_LOJA","D1_ITEM") .And. .T. [SFP CONTROL FOMULARIOS] [SD1 GENERANDO_XML] [XXX CABECERA] [XXX FACTURA] (PRE) _aTotal[001] := IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'<fe:Invoice ','<fe:CreditNote ') (PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) ) // BillingReference [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] (PRE) _aTotal[001] := '<fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) ) [XXX IMPUESTOS] [XXX TOTALES] [SD1 INVOICE] (PREREG) _aTotal[108] := fGetTaxDet(SD1->D1_DOC,SD1->D1_SERIE,SD1->D1_FORNECE,SD1->D1_LOJA,SD1->D1_TES,If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], "NCC",AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))) [XXX INVOICE_FIN] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
Realizar las siguientes modificaciones al archivo de configuración FATSCOL.INI. Las líneas en color azul se agregan, las líneas en color verde se reemplazan.
//FATSCOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016 [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[117] := IIF(_aTotal[116] .AND. SF2->(ColumnPos("F2_TIPNOTA")) > 0, SF2->F2_TIPNOTA , "") (PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T. [SFP CONTROL FOMULARIOS] [SD2 GENERANDO_XML] [XXX CABECERA] [XXX FACTURA] (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>' + ( chr(13)+chr(10) ) // BillingReference solo para la Nota de Débito [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] (PRE) _aTotal[001] := ' <fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) ) [XXX IMPUESTOS] [XXX TOTALES] [SD2 INVOICE] [XXX INVOICE_FIN] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
Actualizaciones al diccionario.
(Archivo SX3 - Campos)
Crear campo F2_MARK
Campo | F2_MARK |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nota Ajuste |
Descripción | Nota de Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Pertence("SN") |
Inicializador | "S" |
Opciones | S=Si;N=No |
Help | Si la Nota que registra corresponde a un ajuste o anulación del Documento Soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar electrónicamente y será transmitida a la DIAN, indique Si, de lo contrario indique No. |
Crear campo F2_TIPNOTA
Campo | F2_TIPNOTA |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Ajuste |
Descripción | Corrección Nota Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | 1D |
Val. Sistema | Pertence("12345") .and. NaoVazio() |
Inicializador | |
Help | Concepto de Corrección para Notas de Ajuste. Seleccione las opciones disponibles en la consulta. |
Crear campo F1_MARK
Campo | F1_MARK |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nota Ajuste |
Descripción | Nota de Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Pertence("SN") |
Inicializador | "S" |
Opciones | S=Si;N=No |
Help | Si la Nota que registra corresponde a un ajuste o anulación del Documento Soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar electrónicamente y será transmitida a la DIAN, indique Si, de lo contrario indique No. |
Crear campo F1_TIPNOTA
Campo | F1_TIPNOTA |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Ajuste |
Descripción | Corrección Nota Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | 1D |
Val. Sistema | Pertence("12345") .and. NaoVazio() |
Inicializador | |
Help | Concepto de Corrección para Notas de Ajuste. Seleccione las opciones disponibles en la consulta. |
Modificar campo FP_ESPECIE
Agregar la información presentada en color azul.
Campo | FP_ESPECIE |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Especie |
Descripción | Especie de la Fact. |
Val. Sistema | Pertence("12345689") |
Opciones | 1=FCT;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;6=VOL;8=NCP;9=NDP |
(Archivo SX1 – Archivo de Preguntas)
Agregar la información presentada en color azul.
Modificar grupo MT466N
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Tipo De Factura ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Objeto | Combo |
Ítem 1 | Débito |
Ítem 2 | Crédito |
Ítem 3 | Nota Ajust Débi |
Ítem 4 | Nota Ajust Créd |
Modificar grupo MATA486
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Objeto | Combo |
Ítem 1 | Factura |
Ítem 2 | Nota de Débito |
Ítem 3 | Nota de Crédito |
Ítem 4 | Docto Suporte |
Ítem 5 | Nota de Ajuste |
Agregar pregunta a grupo MATA486
Orden | 06 |
Pregunta | ¿Tipo Nota Ajuste ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Objeto | Combo |
Ítem 1 | Ninguno |
Ítem 2 | Débito |
Ítem 3 | Crédito |
Crear grupo MATA486J
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Ajuste? | ¿ Nota de Ajuste Inicial? | ¿ Nota de Ajuste Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Validación | NaoVazio() .and. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | Edit | Edit | Edit |
Consulta Estándar | SERNF | ||
| Grupo | 094 | 018 | 018 |
Help | Serie de la Nota de Ajuste. | Número inicial de la Nota de Ajuste. | Número final de la Nota de Ajuste. |
Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
Crear Tabla 00 - 1D
| Tabla | Clave | Descripción |
|---|---|---|
| 00 | 1D | Concepto de Corrección para Notas de Ajuste |
Crear nuevos registros en la tabla 00 - 1D
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 1 | DEVOL. PARCIAL DE BIENES Y/O NO ACEPT. PARCIAL DEL SERV |
| 2 | ANULACIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE |
| 3 | REBAJA O DESCUENTO PARCIAL O TOTAL |
| 4 | AJUSTE DE PRECIO |
| 5 | OTROS |
Crear nuevos registros en la 00 - 01 Series de Facturas
Clave | Descripción |
|---|---|
| NAJ | 0000000000001 |
Se activa funcionalidad para ampliar la longitud permitida en el campo "Código" de la tabla S014 - "Tipos de Obligaciones-Respon." de 4 a 7 posiciones, para que al cargar el catálogo no se corten los códigos de responsabilidad existentes y permita transmitir Documentos de Soporte con dichos códigos.
Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
|---|---|---|
| FISA812 | Definición de Catálogos. | 25/04/2023 |
| FISA814 | Carga de Catálogos. | 25/04/2023 |
| FISA827 | Registro Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos. | 27/04/2023 |
| FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional | 18/11/2022 |
En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814), se amplia longitud permitida en el campo "Código" de Definición de la Tabla S014 - "Tipos de Obligaciones-Respon.", de 4 a 7 posiciones para que al cargar el Catálogo no se trunquen los Códigos de Responsabilidad de acuerdo a lo definido por la DIAN.
En la rutina de Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827), para el campo Cod. Resp. (AIT_CODRES), se modificó para realizar la búsqueda por el campo "Código" de acuerdo al tamaño del campo configurado para la consulta de Tipos de Obligaciones y Responsabilidades (S014).
En la rutina de Definición de Catálogos (FISA812), se modifica la funcionalidad para que se permita el Borrado de la estructura y datos de las Tablas, para permitir volver a cargarlo cuando se requiera desde interfaz del sistema, este proceso solo se podrá realizar de usuarios que estén configurados como administradores.
Para mayor información : 16671949 DMINA-19202 DT Error 109 en transmisión de Docto. de Soporte MATA486 COL
Modificación en la tabla SX3 - Campos (Pacote:012097)
Campo | AIT_CODRES |
Tipo | C |
Tamaño | 7 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S014", M->AIT_CODRES,1,7) |
