Imagem 1 - Foi configurado o parâmetro corporativo DS_CONF_INT_BANCO_BRASIL com os dados para integração de pagamento do banco do brasil.

Imagem 2 - Foi configurado o parâmetro empresa DS_CONF_INT_BANCO_BRASIL com os dados para integração de pagamento do banco do brasil.

Imagem 3 - No componente FCPFM009 foi configurada a conta 100 para realizar o pagamento do Banco do Brasil, sendo importante informar no frame "Informação complementar" o campo "Nr. convênio", obtido junto ao Banco do Brasil.

Imagem 4 - Foi configurada a conta bancária do fornecedor 100. Quando o campo "Tipo finalidade" for igual a "Agendamento eletrônico", será considerado como pagamento de fornecedor, transferindo o valor da conta banco da empresa para a conta informada nessa manutenção. Quando o tipo finalidade for igual a "Agendamento de salário", será considerado como pagamento de salário, transferindo da conta banco da empresa para a conta informada.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de transferência 1701 e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravado um histórico do envio de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1702 para o fornecedor 100 e um código de barras para ela.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata com código de barras 1702 e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravado um histórico do envio de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1704 com o tipo de documento "Guia (GPS)" para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de guia 1704 e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravado um histórico do envio de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerado o boleto bancário 1705 para o fornecedor 100 e um código de barras para ele.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, o boleto bancário 1705 e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravado um histórico do envio de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1706 para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata guia (DARF Normal) 1706 e realizado o envio de pagamento.

Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.

Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".

Imagem 6 - Também foi gravado um histórico do envio de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1951 para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a duplicata 1951, o tipo de processo "Cancela envio pagamento" e acionado o botão "Cancelar envio".

Imagem 4 - Foi retornado o cancelamento efetuado com sucesso.

Imagem 5 - Foi gravado um histórico de retirada de pagamento via API.

Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1952 para o fornecedor 100.

Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a duplicata 1952, o tipo de processo "Consulta de pagamento" e acionado o botão "Consultar pagamento".

Imagem 4 - Foi retornada a consulta como "PAGO".

Imagem 5 - Ao retornar da consulta como pago, a duplicata foi atualizada.