| Produto: | |
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| Linha de Produto: | |
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| Função: | SUP3850 - Manutenção de pedidos na Nota fiscal |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANENTLGX-13367 |
Para empresas que utilizam o conceito de multimoedas, na inclusão de pedidos em outra moeda, mas onde o recebimento da nota de entrada é com fornecedor nacional(Trade que comercializou o produto), na geração das duplicatas, deve-se manter a moeda nacional, mesmo o pedido sendo em outra moeda.
Alterado para empresas que utilizam o conceito de Multi-moeda(Log00086 - Logix Financeiro, Contas a Receber, Parâmetros Gerais, Utiliza controle de multi-moeda? =S),
e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu informações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N
e no SUP21011 - Credenciamento de Fornecedores, o campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N
Ao incluir o pedido de compra em outra moeda e a nota de entrada em moeda nacional,
os documentos do Contas a Pagar deverão ser gerados na moeda nacional.
Deverão ser rodados: