01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do SPED Fiscal gerar no registro E115 os valores de ICMS diferido e Beneficio do item da NF.

03. SOLUÇÃO

Ao gerar o SPED Fiscal através do componente FISFP017, para as NF dentro do período será verificado a configuração da regra fiscal através do componente FISFM142, onde existem dois campos "Valor inf. adicional E115" indicando que o valor de beneficio quando na nota houver gerado devera ir para o registro E115, e o campo "Valor crédito presumido" indicando que se houver valor de crédito presumido deve ir para o registro E115 com o campo "código de benefício complementar"

Imagem 1 - No componente FISFM142 chamado através do componente FISFM087, fazemos a configuração do benefício, com os dois campos em destaque em vermelho informamos se será informado no registro E115 do SPED, os campos em amarelo indicam o código do benefício.

Imagem 2 - Na imagem acima vemos a nota fiscal gerada com os valores de benefício.

Imagem 3 - Na imagem acima vemos os registros E115 gerados conforme configuração no FISFM142.