CONTEÚDO
Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos documentos de entrada e saída,
no lado dos livros fiscais (SIGAFIS-ERP) e automação fiscal (SIGATAF),
o seu principal objetivo é apoiar na análise de integrações, além de confrontar o valor contábil, ICMS entre outros.
Para clientes com alto volume de dados, não utilizar mais de um mês no intervalo de datas, se necessário utilizar intervalos menores ( ex: diário, semanal, decendial ou quinzenal ). |
| Qtd | Campo | SIGATAF | SIGAFIS |
|---|---|---|---|
| 01 | Lado | "TAF" | "ERP" |
| 02 | Tipo Mov | C20_INDOPE ( 0=Entrada, 1=Saída ) | FT_TIPOMOV ( E=Entrada, S=Saída ) |
| 03 | Filial | C20_FILIAL | FT_FILIAL |
| 04 | Série | C20_SERIE | FT_SERIE |
| 05 | Número | C20_NUMDOC | FT_NFISCAL |
| 06 | Data Ent / Sai | C20_DTES | FT_ENTRADA |
| 07 | Data Emissão | C20_DTDOC | FT_EMISSAO |
| 08 | Cod. Part | C1H_CODPAR | "F"(fornecedor) ou "C"(cliente) |
| 09 | Cod. CFOP | C0Y_CODIGO | FT_CFOP |
| 10 | Núm. Item | C30_NUMITE | FT_ITEM |
| 11 | Código | C1L_CODIGO | FT_PRODUTO |
| 12 | Valor Contábil | C30_VLOPER | FT_VALCONT |
| 13 | Base ICMS | C35_BASE (P/ C35_CODTRI = 000002 ) | FT_BASEICM |
| 14 | Valor ICMS | C35_VALOR (P/ C35_CODTRI = 000002 ) | FT_VALICM |
| 15 | Valor Isento do ICMS | C35_VLISEN (P/ C35_CODTRI = 000002 ) | FT_ISENICM |
| 16 | Valor Outros do ICMS | C35_VLOUTR (P/ C35_CODTRI = 000002 ) | FT_OUTRICM |
| 17 | Valor Base IPI | C35_BASE (P/ C35_CODTRI = 000005 ) | FT_BASEIPI |
| 18 | Valor IPI | C35_VALOR (P/ C35_CODTRI = 000005 ) | FT_VALIPI |
| 19 | Valor Isen. IPI | C35_VLISEN (P/ C35_CODTRI = 000005 ) | FT_ISENIPI |
| 20 | Valor Outr. IPI | C35_VLOUTR (P/ C35_CODTRI = 000005 ) | FT_OUTRIPI |
| 21 | Valor Base da Retenção ST | C35_BASE (P/ C35_CODTRI = 000004 ) | FT_BASERET |
| 22 | Valor do ICMS Retido ST | C35_VALOR (P/ C35_CODTRI = 000004 ) | FT_ICMSRET |
| 23 | Situação | Regular ou Cancelada se ( C20_CODSIT estiver em '000003','000004','000005','000006' ) | Regular ou Cancelada se ( FT_DTCANC <> ' ' e FT_OBSERV = 'NF CANCELADA' ) |
Filial De?
Filial Até?
Tipo Data? (0=Entrada,1=Emissão)
Data De?
Data Até?
Documento De?
Documento Até?
Série De?
Série Até?
Participante De? (caso informado, deverá ser utilizado o prefixo C (cliente) ou F (fornecedor) + código + loja, ex: C00000101
Participante Até? (caso informado, deverá ser utilizado o prefixo C (cliente) ou F (fornecedor) + código + loja, ex: F00000101
TAF
ERP