Este documento visa apresentar a rotina de Saldo de Créditos, que é requisito para controle dos saldos de créditos de Pis e Cofins, referente os Registros 1100 e 1500 do Sped Contribuições.
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > “PIS/COFINS” > “Saldos de Créditos” , conforme imagem a seguir.
Esta tela serve para "Controle de Créditos Fiscais" e se refere aos Registros 1100 e 1500 da EFD Contribuições.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Apuração do Crédito | Mês e ano da apuração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins |
| Código Tipo de Crédito | É o código do tipo do crédito cujo saldo credor está sendo informado no registro, conforme a Tabela “4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito” |
| Imposto | Imposto gerado conforme calculo do Créditos de Pis e Cofins |
| Tipo de Crédito | Refere-se ao tipo de crédito: "No mês" ou "Extemporâneo" (Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores (Para períodos de apuração até Julho de 2013 - Registros 1101-Pis/Pasep e 1501-Cofins ). |
Após a busca do período para visualização do saldo de crédito, é possível clicar no botão "Documentos" para visualizar os documentos relacionados que constam nesta tomada de crédito, e clicando no botão "exportar Excel" é possível salvar esta relação numa planilha.
Guia Detalhe
Esta guia demonstra os valores de "Créditos Fiscais" para uso no mês da escrituração ou para utilizar em período de apuração futuro.
| Carmpo | Descrição |
|---|---|
| N° Registro | Referente ao número de registro gerado automaticamente na inclusão da data da geração |
| Data de Geração | Refere-se a data da geração do cálculo do crédito |
| Data de Uso | Refere-se a data do uso do crédito |
| Valor | Valor do crédito disponível para uso no período de apuração da escrituração. |
Para gerar o relatório acesse Fiscall Flex > Consultas > Relatórios > Conferência PIS/COFINS
Após insira o período inicial e final e o tipo do imposto e clique em confirmar.
