ÍNDICE

01. Visión General

Toda empresa debe pagar a sus empleados como Prima de Servicios, un salario mensual por cada año laborado, o si la vinculación es inferior a un año, el pago será proporcional al tiempo que el trabajador lleve vinculado, cualquiera que este sea.

La Prima de Servicios corresponde a la participación del trabajador en las utilidades obtenidas por la empresa.

Periodo de pago

La Prima de Servicios se debe pagar en dos cuotas anuales; la primera a más tardar el último día del mes de junio y la segunda durante los primeros 20 días del mes de diciembre, por tanto, cada liquidación corresponde a un semestre.

El salario base sobre el cual se debe calcular la Prima de Servicios, es el promedio del sueldo devengado en los seis meses que corresponden a cada una de las liquidaciones.

Base de liquidación de las Primas por Servicios

Para determinar el promedio salarial sobre el cual se calcula la prima de servicios, se suman los ingresos recibidos por el trabajador en cada mes y luego si dividen por 6 o por el numero de meses si estos son inferiores a 6.

Detalles de los pagos en la práctica

Existen empresas que realizan el pago de las Primas por Servicio dentro de la Planilla de Haberes, pero como existen fechas limites para el pago de las primas, las empresas anticipan el pago de diciembre.

En otras empresas el pago de las Primas por Servicio se realiza por medio de otro proceso de pago, pero al realizar el pago en la Planilla de haberes, debe considerarse este pago para el cálculo correcto de los impuestos.

Para el control efectivo de los pagos se definieron dos procesos en cálculos separados.

02. Sustento Legal

Prima de Servicios

¿Qué es la prima de servicios?

La prima de servicios es una retribución que por ley deben realizar todas las empresas a sus colaboradores. Su valor corresponde al pago de un mes de salario (30 días) por cada año de desempeño por parte del colaborador.

La prima de servicios la recibe todo colaborador que esté bajo contrato laboral, no importa si es a término indefinido o fijo; empleados domésticos, conductores de servicio familiar y colaboradores por medio tiempo o días.

Si bien la prima de servicios es una retribución obligatoria, hay algunos tipos de colaboradores que no la reciben, que son quienes están contratados bajo un contrato de prestación de servicios o aquellos que perciben un salario integral.

Para establecer la cantidad que recibirá un colaborador como prima de servicios deben considerarse los siguientes aspectos:

• El sueldo básico del colaborador.
• Los aumentos en el salario del colaborador considerando su antigüedad en la empresa.
• Gastos de representación.
• Auxilios de transporte y alimentación.
• Los bonos.

¿Cómo calcular la prima de servicios en Colombia?

El muy sencillo el cálculo para establecer la prima de servicios de tus colaboradores, a continuación te presentamos los pasos para hacerlo:

1. Ya que la prima se paga dos veces al año, al momento de calcular una de ellas debes hacerlo considerando 180 días de trabajo por parte del colaborador.
2. Ahora para el cálculo, tomas el salario mensual, lo multiplicas por el tiempo servido, en este caso 180, y lo divides en 360.
3. Fórmula: ((Salario Mensual + Promedio otros conceptos salariales + Promedio Auxilio Transporte) x días trabajados) ÷ 360.
   
   

¿Cuándo se paga la prima de servicios en Colombia?

De acuerdo con el Artículo 306 del código sustantivo del trabajo, la prima de servicios en Colombia se paga anualmente en dos cuotas, una a mitad de año y la otra a final de año. La primera cuota de la prima de servicios debe pagarse, a más tardar, el 30 de junio del año en curso.

La segunda se paga, idealmente, el 20 de diciembre; aunque, de acuerdo con el Artículo 306, esta última cuota debe abonarse en los primeros 20 días del último mes del año en curso, por lo que como empleador puedes elegir un día para hacer hacerlo, sin que pase el limite de tiempo establecido.

03. Ejemplo de Utilización

Para dar cumplimiento con el sustento legal, en la Localización de Colombia se cuenta con la definición de la Formulación Estándar del procedimiento PRI (Prima de Servicios).

Para mayor información sobre la Configuración y Cálculo del procedimiento PRI (Prima de Servicios), se debe considerar la siguiente información:

Pre-condiciones

• Contar con las actualizaciones al Diccionario de Datos, mencionadas en la sección 05. Diccionario de Datos. También para mayor información sobre la configuración de los campos utilizados en el proceso, se recomienda ingresar al Documento de Referencia mencionado en la sección 06. Información Adicional.
• Contar con los catálogos necesarios para el Cálculo de Nómina.
  • Tipos de Procedimiento.
  • Procesos.
  • Conceptos.
  • Conceptos por proceso.
  • Fórmulas.
  • Mnemónicos.
  • Criterios de Acumulación.
  • Periodos.
  • Tablas Alfanuméricas.
  • Funciones.
  • Empleados.

  • Incidencias por Empleado.
    
    

    Para mayor información sobre la configuración de los catálogos utilizados en el cálculo del procedimiento PRI (Prima de Servicios), se recomienda leer la sección 04. Catálogos Utilizados.

Procedimiento

1. Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Miscelánea | Cálculos).
2. Informar los campos solicitados para el cálculo:

   1. En la pestaña Generales:

      • Proceso, informar el proceso configurado previamente. 

      • Tipo de Procedimiento, seleccionar el procedimiento PRI (Prima de Servicios).

      • Periodo, se informará automáticamente el periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).

      • N° Pago, se informará automáticamente el número de pago del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
      • Fecha Inicial, se informará automáticamente la fecha inicial del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
      • Fecha Final, se informará automáticamente la fecha final del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
      • Estatus, seleccionar el estatus de los empleados a procesar:
        • Activos.
        • Inactivos.
        • Ambos
      • Habilitar Grabación, habilitar la grabación de campos en tablas como pueden ser SRA - Empleados, RCP - Trayectoria Laboral, etc.
      • Habilitar TRACE, habilitar la generación del log del cálculo al finalizar el proceso.
   2. En la pestaña Rangos:
      • Empleados, informar el o los empleados a calcular.
      • Departamentos, informar el o los departamentos de los empleados a calcular.
      • Centro de Costos, informar el o los centros de costos de los empleados a calcular.
      • Localidad de Pago, informar el o las localidades de pago de los empleados a calcular
3. Dar clic en el botón de Confirmar.
4. Validar que el Cálculo de Nómina, finaliza de forma exitosa.
   • Si fue activado el TRACE:
     • Se puede consultar el log para verificar la ejecución de cada una de las fórmulas estándar. Para mayor información sobre la interpretación de las fórmulas, se recomienda leer el punto Fórmulas (GPEA290) de la sección 04. Catálogos Utilizados.
5. Validar que el Cálculo de Nómina se realizó correctamente para el o los empleados seleccionados, ingresando a la rutina Recibo de Pago (GPEA630).

04. Catálogos Utilizados

Tipos de Procedimiento (GPEA162)

• Contar con el tipo se procedimiento estándar PRI (Prima de Servicios).

Procesos (GPEA420)

• La frecuencia del cálculo estará definida en base a la configuración de los procesos, la cual puede ser como se muestra a continuación:
  
  

  Procesos	Descripción	Frecuencia de pago	Días del Periodo	Unidad
  01	Mensual	Mensual	30	Días
  02	Quincenal	Quincenal	15	Días

     

• El campo Prima en LIQ (RCJ_PRILIQ), indicará si se paga Prima de Servicios cuando se realiza el cálculo de la Liquidación (1 = Sí y 2 = No).
• El campo Inicio Prima (RCJ_MESPRI), indicará el mes en que inician los acumulados de ese semestre: 12 o 01 para el primero / 06 o 07 para el segundo.

Conceptos (GPEA040)

• Los conceptos estándar utilizados en el cálculo del procedimiento PRI (Prima de Servicios), se muestran a continuación:
  
  

  Concepto	Descripción	Tipo de Cod.	Imprime Concepto	Id. de Cálculo	Tipo Concepto
  231	Prima por Servicio Anticipo	1 - Remuneración	1 - Sí	0268	V - Valor
  232	Prima por Servicios	1 - Remuneración	1 - Sí	0024	V - Valor
  233	Prima por Servicios Descuento	2 - Descuento	1 - Sí	0023	V - Valor
  533	ReteFuente: Retención Prima de Servicios	2 - Descuento	1 - Sí	0071	V - Valor
  000	Calculo de Referencias	3 - Base (Remuneración)	2 - No		V - Valor
  230	Prima por Servicios SBC	3 - Base (Remuneración)	2 - No	0907	V - Valor
  901	Total Devengos	3 - Base (Remuneración)	2 - No	0542	V - Valor
  904	Neto Prima de Servicios	3 - Base (Remuneración)	2 - No	0021	V - Valor
  530	ReteFuente: Total Prima	4 - Base (Descuento)	2 - No		V - Valor
  531	ReteFuente: Prima Exenta 25%	4 - Base (Descuento)	2 - No		V - Valor
  532	ReteFuente: Base Gravada Prima	4 - Base (Descuento)	2 - No	0896	V - Valor
  902	Total Deducciones	4 - Base (Descuento)	2 - No	0545	V - Valor

     

• Los conceptos identificados para el cálculo del Salario Base de Cotización (SBC) para la Prima, son los conceptos que tienen configurado el campo SBC Prima (RV_MED13) igual a 1 - Sí:
  
  

  Concepto	Descripción	Aplica para SBC
  107	Sueldo Variable Base	1 - Sí
  111	Sueldo por Hora Base	1 - Sí
  117	Hora Extra Diurna	1 - Sí
  118	Hora Extra Nocturna	1 - Sí
  119	Hora Extra Diurna Festivo	1 - Sí
  120	Hora Extra Nocturna Festivo	1 - Sí
  121	Hora Recargo Nocturno	1 - Sí
  122	Hora Recargo Nocturno Festivo	1 - Sí
  123	Hora Domingo Diurno Habitual	1 - Sí
  124	Hora Domingo Diurno No Habitual	1 - Sí
  125	Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual	1 - Sí
  132	Comisiones	1 - Sí
  139	Bono Reconocimiento	1 - Sí
  012	Comisión Servicios	1 - Sí
  114	Retardos Sueldo Base	1 - Sí

     

• Los conceptos identificados como ausentismos para el cálculo del Salario Base de Cotización (SBC) para la Prima; son los conceptos que tienen configurado el campo DíasSBCPrima (RV_REF13):
  
  Sin pago:
  
  

  Concepto	Descripción	Tipo de Ausentismo
  013	Falta Injustificada	2 - Sin Pago
  014	Castigo	2 - Sin Pago
  016	Ausentismo sin Remuneración	2 - Sin Pago

     
  El resto de conceptos, fueron clasificados de forma estándar con el valor 3 - No aplica.
  
  

• Los conceptos identificados como gravados para Retención en la fuente en el cálculo de la Prima de Servicios; son los conceptos que tienen configurado el campo Ret. Fuent. (RV_IR) igual a 1 - Gravado.

Conceptos por Proceso (GPEA161)

• Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento PRI (Prima de Servicios), se muestra a continuación:
  
  

  Secuencia	Con	Descripción	Formula	Desc. Fórmula	Criter. Acum.	Gen Acum.	Leer Inciden.	Leer Prést.	Leer Acumul.	Leer Benef	Leer Ast Fij
  00001	000	Calculo de Referencias	000PRI	REFERENCIAS PRIMA DE SERVICIO	01	2 - No	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00014	230	Prima por Servicios SBC	230LIQ	PRIMA POR SERVICIO SBC	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00015	231	Prima por Servicio Anticipo	231PRI	PRIMA POR SERVICIO ANTICIPO	01	1 - Sí	1 - Sí	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00016	232	Prima por Servicios	232PRI	PRIMA DE SERVICIO	01	1 - Sí	1 - Sí	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00017	233	Prima por Servicios Descuento	233PRI	PRIMA ANTICIPO DESCUENTO	01	1 - Sí	1 - Sí	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00018	901	Total Devengos	901LIQ	TOTAL DEVENGOS	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00019	530	ReteFuente: Total Prima	530PRI	Ret Fte: Total Prima	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00024	531	ReteFuente: Prima Exenta 25%	531PRI	Ret Fte: PrimaExe25%	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00025	532	ReteFuente: Base Gravada Prima	532PRI	Ret Fte: BseGra Prim	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00026	533	ReteFuente: Retención Prima de Servicios	533PR1	RET FTE PROC 1 PERIODO	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00027	533	ReteFuente: Retención Prima de Servicios	533PR2	RET FTE PROC 2 PERIODO	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00029	902	Total Deducciones	902LIQ	TOTAL DEDUCCIONES	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No
  00030	904	Neto Prima de Servicios	903LIQ	NETO	01	1 - Sí	2 - No	2 - No	1 - Sí	2 - No	2 - No

Fórmulas (GPEA290)

• Las fórmulas utilizadas en el cálculo del procedimiento PRI (Prima de Servicios), se muestran a continuación; así como su mecánica de cálculo:
  
  

  1. Fórmulas utilizadas:
     
     

     Origen	Código	Descripción	Desc. 2	Desc. 3	Versión	Recompilar	Modelo
     S_	000PRI	REFERENCIAS PRIMA DE SERVICIO	PRI	NCM 20210610	007	1	2
     S_	230LIQ	PRIMA POR SERVICIO SBC	LIQ / FIN / PRI / CON	CCF 20220224	042	1	2
     S_	231PRI	PRIMA POR SERVICIO ANTICIPO	LIQ / FIN / PRI	CCF 20210628	014	1	2
     S_	232PRI	PRIMA DE SERVICIO	LIQ / FIN / PRI	CCF 20210628	018	1	2
     S_	233PRI	PRIMA ANTICIPO DESCUENTO	LIQ / FIN / PRI	CCF 20210628	006	1	2
     S_	530PRI	Ret Fte: Total Prima	PRI	NCM 20210610	002	1	2
     S_	531PRI	Ret Fte: PrimaExe25%	PRI	NCM 20210610	002	1	2
     S_	532PRI	Ret Fte: BseGra Prim	PRI	NCM 20210610	002	1	2
     S_	533PR1	RET FTE PROC 1 PERIODO	PRI	JLRR 201809	002	1	2
     S_	533PR2	RET FTE PROC 2 PERIODO	PRI	JLRR 201809	003	1	2
     S_	901LIQ	TOTAL DEVENGOS	LIQ	CCF 20220331	022	1	2
     S_	902LIQ	TOTAL DEDUCCIONES	LIQ	GCM 201402	015	1	2
     S_	903LIQ	NETO	LIQ	GCM 201402	013	1	2

        

  2. Detalle de las fórmulas:
     
     

     • 000PRI - Referencias Prima de Servicios
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       000PRI	000001	#	TRACE_ON
       000PRI	000002	# EMPLEADO DE SALARIO	VARIABLE	NO CALCULA		Se determina que el cálculo solo se realizará para empleados que su Categoría (RA_CATFUNC) sea diferente de Pasante (E), el Tipo Cotizante (RA_TIPCOT) sea diferente de Aprendiz (12 o 19) y el Tipo de Salario (RA_TIPOSAL) sea diferente de Integral (2 o 4).
       000PRI	000003		MUEVE	1	NOCALCULA
       000PRI	000004	EMPCATFUN	SI_IGUAL	"E"	FINAL
       000PRI	000005	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"12"	FINAL
       000PRI	000006	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"19"	FINAL
       000PRI	000007	EMPTIPOSAL	SI_IGUAL	'2'	FINAL
       000PRI	000008	EMPTIPOSAL	SI_IGUAL	'4'	FINAL
       000PRI	000009	# VALIDA SI ESTA ACTIVO				Se valida el estatus del empleado, para determinar si se calculará la Prima de Servicios.
       000PRI	000010	EMPSTATUS	SI_IGUAL	"D"	CONT_00
       000PRI	000011		MUEVE	1	NOCALCULA
       000PRI	000012	EMPFECING	SI_MAYOR	PERFECFIN	CONT_00
       000PRI	000013		MUEVE	0	NOCALCULA
       000PRI	000014	CONT_00	ETIQUETA
       000PRI	000015	EMPSTATUS	SI_DIFERENTE	"D"	CONT_01
       000PRI	000016		MUEVE	1	NOCALCULA
       000PRI	000017	EMPFECBAJ	SI_MENOR	PERFECINI	FINAL
       000PRI	000018		MUEVE	0	NOCALCULA
       000PRI	000019		MUEVE	EMPFECBAJ	CALFECBAJ
       000PRI	000020	CONT_01	ETIQUETA			Se obtienen los días Base para el cálculo de la Prima de Servicios. Los 180 días, corresponden a 6 meses de trabajo.
       000PRI	000021	#OBTIENE DIAS BASE PRIMA	LOS DIAS BASE	REAL SE CALCULAN EN 230PRI
       000PRI	000022		MUEVE	180	DIASBSEPRI
       000PRI	000023		MUEVE	15	DIASPAGPER
       000PRI	000024	#LAS FECHAS DEL PER DE ANTI	ANTICIPO CORRES	PONDEN A ALAS DEL	SEMESTRE	Se obtienen fecha inicial y final del periodo. Así como el mes inicial y final del periodo.
       000PRI	000025	# LA FECHA DE PAGO ES LA	FECHA DE PAGO	DEL ANTICIPO TAMBIEN
       000PRI	000026		MUEVE	PERFECINI	DAUX_01
       000PRI	000027	EMPFECING	SI_MENOR	PERFECINI	CONT_02
       000PRI	000028		MUEVE	EMPFECING	DAUX_01
       000PRI	000029	CONT_02	ETIQUETA
       000PRI	000030	#OBTIENE	MES INICIAL Y	FINAL DEL PERIODO
       000PRI	000031		MES	DAUX_01	NAUX_01
       000PRI	000032		MES	PERFECPAG	NAUX_02
       000PRI	000033	NAUX_01	VALTOSTR	2	MES1
       000PRI	000034	NAUX_02	VALTOSTR	2	MES2
       000PRI	000035	#OBTIENE SMMLV PARA	AUXILIO DE	TRANSPORTE
       000PRI	000036		BUSCA	TABLA_S007
       000PRI	000037	ELEMENTO_01	HASTA_MAYOR	0
       000PRI	000038		MUEVE	ELEMENTO_03	SALMINMES
       000PRI	000039	#OBTIENE UVT RET FTE
       000PRI	000040		MUEVE	ELEMENTO_01	UVTRETFTE
       000PRI	000041	#OBTIENE TOPE ANUAL 3800 UVT
       000PRI	000042	PERMESPER	STRTOVAL	0	NAUX_13
       000PRI	000043	3800	DIVIDE	12	NAUX_14
       000PRI	000044	NAUX_14	MULTIPLICA	NAUX_13	NAUX_15
       000PRI	000045	NAUX_15	MULTIPLICA	UVTRETFTE	RFTOPE3800
       000PRI	000046	#TOPE MENSUAL	240 UVT
       000PRI	000047	240	MULTIPLICA	UVTRETFTE	RFTOPE240
       000PRI	000048	420	MULTIPLICA	UVTRETFTE	RFTOPE420
       000PRI	000049	100	MULTIPLICA	UVTRETFTE	RFTOPE100
       000PRI	000050	16	MULTIPLICA	UVTRETFTE	RFTOPE16
       000PRI	000051	32	MULTIPLICA	UVTRETFTE	RFTOPE32
       000PRI	000052	# OBTIENE SAL EST ESPECIAL
       000PRI	000053	EMPTIPCOT	SI_DIFERENTE	"20"	CONT_13
       000PRI	000054		MUEVE	EMPSALARIO	SALMES
       000PRI	000055		MUEVE	1	NAUX_08
       000PRI	000056		SALTA		CONT_21
       000PRI	000057	CONT_13	ETIQUETA
       000PRI	000058	# OBTENER % PRACTICANTE	Y SALARIOS PRACT
       000PRI	000059		MUEVE	1	NAUX_08
       000PRI	000060	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"12"	CONT_14
       000PRI	000061	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"19"	CONT_14
       000PRI	000062		SALTA		CONT_17
       000PRI	000063	CONT_14	ETIQUETA
       000PRI	000064		BUSCA	TABLA_S007
       000PRI	000065	ELEMENTO_01	HASTA_MAYOR	0
       000PRI	000066	ELEMENTO_17	DIVIDE	100	NAUX_08
       000PRI	000067		MUEVE	NAUX_08	PORPRACLEC
       000PRI	000068	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"12"	CONT_15
       000PRI	000069	ELEMENTO_18	DIVIDE	100	NAUX_08
       000PRI	000070	CONT_15	ETIQUETA
       000PRI	000071		MUEVE	SALMINMES	SALMES
       000PRI	000072		MUEVE	NAUX_08	PORPRACTI
       000PRI	000073		SALTA		CONT_21
       000PRI	000074	CONT_17	ETIQUETA
       000PRI	000075	# OBTIENE % TIEMPO PARCIAL
       000PRI	000076	EMPHRSMES	SI_IGUAL	240	CONT_18
       000PRI	000077	EMPHRSMES	DIVIDE	240	NAUX_08
       000PRI	000078	CONT_18	ETIQUETA			Se obtienen Salario Mensual de acuerdo a la Categoría (RA_CATFUNC) del empleado.
       000PRI	000080	EMPCATFUN	SI_DIFERENTE	"D"	CONT_19
       000PRI	000081	EMPSALARIO	MULTIPLICA	"30"	SALMES
       000PRI	000082	CONT_19	ETIQUETA
       000PRI	000083	# CATEGORIA HORA
       000PRI 000PRI	000084 000085	EMPCATFUN EMPSALARIO	SI_DIFERENTE MULTIPLICA	"H" EMPHRSMES	CONT_20 SALMES
       000PRI	000085	EMPSALARIO	MULTIPLICA	EMPHRSMES	SALMES
       000PRI	000086	CONT_20	ETIQUETA
       000PRI	000087	# CATEGORIA MENSUAL
       000PRI	000088	EMPCATFUN	SI_IGUAL	"D"	CONT_21
       000PRI	000089	EMPCATFUN	SI_IGUAL	"H"	CONT_21
       000PRI	000090		MUEVE	EMPSALARIO	SALMES
       000PRI	000091	CONT_21	ETIQUETA
       000PRI	000092	SALMES	MULTIPLICA	NAUX_08	SALMES
       000PRI	000093	FINAL	ETIQUETA

          

     • 230PRI - Prima por SBC
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       230LIQ	000001	#	TRACE_ON
       230LIQ	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       230LIQ	000003	# PRACTICANES DEL SENA	NO PROVISIONA
       230LIQ	000004	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"12"	FINAL
       230LIQ	000005	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"19"	FINAL
       230LIQ	000006	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"20"	FINAL
       230LIQ	000007	EMPFECING	SI_MAYOR	PERFECFIN	FINAL
       230LIQ	000008	# SALARIO INTEGRAL	NO PROVISIONA
       230LIQ	000009	EMPTIPOSAL	SI_IGUAL	'2'	FINAL
       230LIQ	000010	EMPTIPOSAL	SI_IGUAL	'4'	FINAL
       230LIQ	000011	# DETERMINA FECHA INI Y FIN
       230LIQ	000012	PERANIOPER	STRTOVAL	0	NAUX_01
       230LIQ	000013	NAUX_01	MULTIPLICA	10000	NAUX_01
       230LIQ	000014		MUEVE	PERFECFIN	DAUX_02
       230LIQ	000015	# 1ER SEM INICIA DIC				Se determina el inicio del cálculo de la Prima de Servicios, en base a la configuración del proceso; utilizando el valor informado en el campo Inicio Prima (RCJ_MESPRI).
       230LIQ	000016	PROMESPRI	SI_DIFERENTE	"12"	CONT_DIC2
       230LIQ	000017	NAUX_01	RESTA	10000	NAUX_01
       230LIQ	000018	PERMESPER	SI_IGUAL	"12"	CONT_DIC1
       230LIQ	000019	CONT_DIC1	ETIQUETA
       230LIQ	000020	NAUX_01	SUMA	1201	NAUX_01
       230LIQ	000021	CONT_DIC2	ETIQUETA
       230LIQ	000022	# 1ER SEM INICIA ENE
       230LIQ	000023	PROMESPRI	SI_DIFERENTE	"01"	CONT_ENE
       230LIQ	000024	NAUX_01	SUMA	0101	NAUX_01
       230LIQ	000025	CONT_ENE	ETIQUETA
       230LIQ	000026	# 2DO SEM INICIA JUN
       230LIQ	000027	PROMESPRI	SI_DIFERENTE	"06"	CONT_JUN
       230LIQ	000028	NAUX_01	SUMA	0601	NAUX_01
       230LIQ	000029	CONT_JUN	ETIQUETA
       230LIQ	000030	# 2DO SEM INICIA JUL
       230LIQ	000031	PROMESPRI	SI_DIFERENTE	"07"	CONT_JUL
       230LIQ	000032	NAUX_01	SUMA	0701	NAUX_01
       230LIQ	000033	CONT_JUL	ETIQUETA
       230LIQ	000034		CONVIERTE_FECHA	NAUX_01	DAUX_01
       230LIQ	000035	# VERIFICA SI INGRESO EN	EL SEMESTRE			Se determina si el empleado ingresó o se retiró en el periodo que se está calculando la Prima de Servicios.
       230LIQ	000036	EMPFECING	SI_MENOR	DAUX_01	CONT_02
       230LIQ	000037		MUEVE	EMPFECING	DAUX_01
       230LIQ	000038	CONT_02	ETIQUETA
       230LIQ	000039	# VERIFICA SI RETIRO EN	EL SEMESTRE
       230LIQ	000040	PERTIPONOM	SI_DIFERENTE	"FIN"	CONT_03
       230LIQ	000041		MUEVE	EMPFECBAJ	DAUX_02
       230LIQ	000042	EMPFECBAJ	SI_DIFERENTE	VACIO	CONT_03
       230LIQ	000043		MUEVE	RCSFECBAJ	DAUX_02
       230LIQ	000044	CONT_03	ETIQUETA			Se obtienen los Días Base para el cálculo de la Prima de Servicios en el periodo. Para determinar el valor de los Días Base, se utiliza el operador DIAS_360, que determina la cantidad de días en un periodo, considerando que cada mes consta de 30 días.
       230LIQ	000045	DAUX_01	DIAS_360	DAUX_02	DIASBSEPRI
       230LIQ	000046	# DIAS PRIMA DEL PERIODO
       230LIQ	000047		MUEVE	PERFECINI	DAUX_03
       230LIQ	000048	EMPFECING	SI_MENOR	DAUX_03	CONT_FECINI
       230LIQ	000049		MUEVE	EMPFECING	DAUX_03
       230LIQ	000050	CONT_FECINI	ETIQUETA
       230LIQ	000051		MUEVE	PERFECFIN	DAUX_04
       230LIQ	000052	EMPSTATUS	SI_DIFERENTE	"D"	CONT_FECFIN1
       230LIQ	000053		MUEVE	EMPFECBAJ	DAUX_04
       230LIQ	000054	CONT_FECFIN1	ETIQUETA
       230LIQ	000055	PERTIPONOM	SI_DIFERENTE	"FIN"	CONT_FECFIN2
       230LIQ	000056	EMPSTATUS	SI_IGUAL	"D"	CONT_FECFIN2
       230LIQ	000057		MUEVE	RCSFECBAJ	DAUX_04
       230LIQ	000058	CONT_FECFIN2	ETIQUETA
       230LIQ	000059	DAUX_03	DIAS_360	DAUX_04	DIASPRIPER
       230LIQ	000060		MUEVE	0	SBCPRISERV
       230LIQ	000061	# CALCULA AUX TRASPORTE				Se realiza el cálculo del Auxilio de Transporte, para determinar la Prima de Servicios.
       230LIQ	000062		MUEVE	0	NAUX_03
       230LIQ	000063	EMPSUBTRAN	SI_IGUAL	"3"	CONT_AUXTRAN
       230LIQ	000064		BUSCA	TABLA_S007
       230LIQ	000065	ELEMENTO_01	HASTA_MAYOR	0
       230LIQ	000066		MUEVE	ELEMENTO_02	NAUX_03
       230LIQ	000067	EMPSUBTRAN	SI_IGUAL	"1"	CONT_AUXTRAN
       230LIQ	000068	SALMINMES	MULTIPLICA	2	NAUX_04
       230LIQ	000069	SALMES	SI_MENOR	NAUX_04	CONT_AUXTRAN
       230LIQ	000070	SALMES	SI_IGUAL	NAUX_04	CONT_AUXTRAN
       230LIQ	000071		MUEVE	0	NAUX_03
       230LIQ	000072	CONT_AUXTRAN	ETIQUETA
       230LIQ	000073	SBCPRISERV	SUMA	NAUX_03	SBCPRISERV
       230LIQ	000074	# OBTIENE DIAS SEMESTRE				Se obtiene el mes inicial y final; así como el año inicial y final para extraer los acumulados.
       230LIQ	000075		MES	DAUX_01	NAUX_05
       230LIQ	000076	NAUX_05	VALTOSTR	2	MESINIPRI
       230LIQ	000077		MES	DAUX_02	NAUX_06
       230LIQ	000078	NAUX_06	VALTOSTR	2	MESFINPRI
       230LIQ	000079		ANO	DAUX_01	ANOINIPRI
       230LIQ	000080		ANO	DAUX_02	ANOFINPRI
       230LIQ	000081	# DIAS CON PAGO				Se obtienen los acumulados de los conceptos de ausencia. Se utiliza el campo  DíasSBCPrima (RV_REF13), para determinar los ausentismos con pago y sin pago.
       230LIQ	000082		MUEVE	ANOINIPRI	ANO_INI_ACU
       230LIQ	000083		MUEVE	ANOFINPRI	ANO_FIN_ACU
       230LIQ	000084		FILTRO_ACUM
       230LIQ	000085	"1"	FILTRO_ACUM	CONAUSPRIM
       230LIQ	000086	MESINIPRI	UNIDADES_EMPRESA	MESFINPRI	NAUX_07
       230LIQ	000087	DIASBSEPRI	RESTA	NAUX_07	DIASBSEPRI
       230LIQ	000088	# DIAS SIN PAGO
       230LIQ	000089		MUEVE	ANOINIPRI	ANO_INI_ACU
       230LIQ	000090		MUEVE	ANOFINPRI	ANO_FIN_ACU
       230LIQ	000091		FILTRO_ACUM
       230LIQ	000092	"2"	FILTRO_ACUM	CONAUSPRIM
       230LIQ	000093	CAUX_01	UNIDADES_EMPRESA	CAUX_02	NAUX_08
       230LIQ	000094	DIASBSEPRI	SUMA	NAUX_08	DIASBSEPRI
       230LIQ	000095	# OBTIENE DIAS PERIODO
       230LIQ	000096		MUEVE	"D"	TP_SUMA_MOVLI
       230LIQ	000097	# DIAS CON PAGO
       230LIQ	000098	"1"	SUMA_MOVLI	CONAUSPRIM	NAUX_09
       230LIQ	000099	DIASBSEPRI	RESTA	NAUX_09	DIASBSEPRI
       230LIQ	000100	DIASPRIPER	RESTA	NAUX_09	DIASPRIPER
       230LIQ	000101	# DIAS SIN PAGO
       230LIQ	000102	"2"	SUMA_MOVLI	CONAUSPRIM	NAUX_10
       230LIQ	000103	DIASBSEPRI	SUMA	NAUX_10	DIASBSEPRI
       230LIQ	000104	DIASPRIPER	SUMA	NAUX_10	DIASPRIPER
       230LIQ	000105	# OBTIENE VALOR SEMESTRE				Se obtienen los acumulados de los conceptos que son considerados para calcular el SBC de la Prima de Servicios. Se utiliza el campo SBC Prima (RV_MED13), para determinar los ausentismos con pago y sin pago.
       230LIQ	000106		MUEVE	ANOINIPRI	ANO_INI_ACU
       230LIQ	000107		MUEVE	ANOFINPRI	ANO_FIN_ACU
       230LIQ	000108		FILTRO_ACUM
       230LIQ	000109	"1"	FILTRO_ACUM	CONSBCPRIM
       230LIQ	000110	MESINIPRI	IMPORTE_EMPRESA	MESFINPRI	NAUX_11
       230LIQ	000111		MUEVE	"V"	TP_SUMA_MOVLI
       230LIQ	000112	# OBTIENE VALOR PERIODO
       230LIQ	000113	"1"	SUMA_MOVLI	CONSBCPRIM	NAUX_12
       230LIQ	000114	# SUMA PROMEDIO VAR	A SBCPRISERV
       230LIQ	000115	NAUX_11	SUMA	NAUX_12	NAUX_13
       230LIQ	000116	NAUX_13	DIVIDE	DIASBSEPRI	NAUX_13
       230LIQ	000117	NAUX_13	MULTIPLICA	30	NAUX_13
       230LIQ	000118	SBCPRISERV	SUMA	NAUX_13	SBCPRISERV
       230LIQ	000119	# OBTIENE SAL SI MOD SAL	EN PER PRIMA			Se obtiene el Salario si hubo modificaciones del mismo, en el periodo que se está procesando de la Prima de Servicios. Se utilizan los operadores de Trayectoria Laboral, para determinar si hubo modificaciones de salario en el periodo para el empleado.
       230LIQ	000120		MUEVE	SALMES	NAUX_14
       230LIQ	000121	CALFECFIN	SUMA	-90	DAUX_05
       230LIQ	000122	EMPFECAUM	SI_IGUAL	VACIO	CONT_MODSAL
       230LIQ	000123	DAUX_05	SI_MAYOR	EMPFECAUM	CONT_MODSAL
       230LIQ	000124		MUEVE	0	NAUX_14
       230LIQ	000125	DAUX_01	LEE_TRAY	DAUX_02	01,05
       230LIQ	000126	TRASALMES	DIVIDE	30	NAUX_17
       230LIQ	000127	NAUX_17	MULTIPLICA	DIAS_TRAY_SIG	NAUX_18
       230LIQ	000128	NAUX_14	SUMA	NAUX_18	NAUX_14
       230LIQ	000129		SIG_TRAY
       230LIQ	000130	NAUX_14	DIVIDE	DIASBSEPRI	NAUX_14
       230LIQ	000131	NAUX_14	MULTIPLICA	30	NAUX_14
       230LIQ	000132	CONT_MODSAL	ETIQUETA			Se suma el promedio de salarios.
       230LIQ	000133	# SUMA   PROM SAL	A SBCPRISERV
       230LIQ	000134	SBCPRISERV	SUMA	NAUX_14	SBCPRISERV
       230LIQ	000135	# RESTA ACUM PERIODO				Se restan acumulados del periodo, para determina el SBC de la Prima de Servicios.
       230LIQ	000136		MUEVE	PERANIOPER	ANO_INI_ACU
       230LIQ	000137		MUEVE	PERANIOPER	ANO_FIN_ACU
       230LIQ	000138		FILTRO_ACUM
       230LIQ	000139	PERMESPER	IMPORTE_EMPRESA	PERMESPER	NAUX_15
       230LIQ	000140	SBCPRISERV	RESTA	NAUX_15	IMPORTE
       230LIQ	000141		MUEVE	DIASPRIPER	UNIDADES
       230LIQ	000142	FINAL	ETIQUETA
       230LIQ	000143	#	TRACE_OFF

             

     • 231PRI - Prima por Servicio Anticipo
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       231PRI	000001	#	TRACE_ON
       231PRI	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       231PRI	000003	PERTIPONOM	SI_DIFERENTE	"LIQ"	CONT_01	Se valida si el cálculo se realizará cuando se ejecuta la fórmula mediante el procedimiento LIQ – Nómina de Liquidación y si el proceso tiene informado el campo Prima en LIQ (RCJ_PRILIQ) en 1 = Sí.
       231PRI	000004	PROPRILIQ	SI_IGUAL	"2"	CONT_02
       231PRI	000005	CONT_01	ETIQUETA			Se obtiene el valor del anticipo para la Prima de Servicios, en base al mes inicial y final.
       231PRI	000006		MUEVE	ANOINIPRI	ANO_INI_ACU
       231PRI	000007		MUEVE	ANOFINPRI	ANO_FIN_ACU
       231PRI	000008	MESINIPRI	IMPORTE_EMPRESA	MESFINPRI	ANTPRIMA
       231PRI	000009	CONT_02	ETIQUETA			Se obtiene el importe de las incidencias.
       231PRI	000010		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
       231PRI	000011	FINAL	ETIQUETA
       231PRI	000012	#	TRACE_OFF

          

     • 232PRI - Prima por Servicio Anticipo
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       232PRI	000001	#	TRACE_ON
       232PRI	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       232PRI	000003	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"12"	FINAL	Se determina que el cálculo solo se realizará para empleados que el Tipo Cotizante (RA_TIPCOT) sea diferente de Aprendiz o Estudiante (12, 19 0 20).
       232PRI	000004	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"19"	FINAL
       232PRI	000005	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"20"	FINAL
       232PRI	000006	SBCPRISERV	SI_IGUAL	0	FINAL	Se determina que el cálculo solo se realizará si se tiene Salario Base de Cotización de la Prima de Servicios y si existen Días Base de la Prima.
       232PRI	000007	DIASBSEPRI	SI_IGUAL	0	FINAL
       232PRI	000008	PERTIPONOM	SI_DIFERENTE	"LIQ"	CONT_01	Se valida si el cálculo se realizará cuando se ejecuta la fórmula mediante el procedimiento LIQ – Nómina de Liquidación y si el proceso tiene informado el campo Prima en LIQ (RCJ_PRILIQ) en 1 = Sí.
       232PRI	000009	PROPRILIQ	SI_IGUAL	"2"	FINAL
       232PRI	000010	CONT_01	ETIQUETA			Se reportan los Días Base de la Prima.
       232PRI	000011		MUEVE	DIASBSEPRI	UNIDADES
       232PRI	000012	# SI INCUNIIN<0 AJUSTA	SI>0 SUSTITUYE			Se realiza ajuste a las unidades de incidencias cuando son iguales o mayores a 0.
       232PRI	000013	INCUNIINC	SI_IGUAL	0	CONT_03
       232PRI	000014	INCUNIINC	SI_MAYOR	0	CONT_02
       232PRI	000015	UNIDADES	SUMA	INCUNIINC	UNIDADES
       232PRI	000016	CONT_02	ETIQUETA
       232PRI	000017	INCUNIINC	SI_MENOR	0	CONT_03
       232PRI	000018		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
       232PRI	000019	CONT_03	ETIQUETA			Cuando se tiene el Salario Base de Cotización de la Prima de Servicios y los días trabajados, se divide entre 360 para obtener el importe de la Prima de Servicios y reportarlo.
       232PRI	000020	SBCPRISERV	DIVIDE	360	NAUX_02
       232PRI	000021	NAUX_02	MULTIPLICA	UNIDADES	IMPORTE
       232PRI	000022	# RESTA PRIMA PAGADA				En caso de que exista Prima de Servicios Pagada, esta se resta al importe.
       232PRI	000023		MUEVE	ANOINIPRI	ANO_INI_ACU
       232PRI	000024		MUEVE	ANOFINPRI	ANO_FIN_ACU
       232PRI	000025	MESINIPRI	IMPORTE_EMPRESA	MESFINPRI	NAUX_01
       232PRI	000026	IMPORTE	RESTA	NAUX_01	IMPORTE
       232PRI	000027	# SI INCIMPINC<0 AJUSTA	SI>0 SUSTITUYE			Se realiza ajuste a las unidades de incidencias cuando son iguales o mayores a 0.
       232PRI	000028	INCIMPINC	SI_IGUAL	0	CONT_05
       232PRI	000029	INCIMPINC	SI_MAYOR	0	CONT_04
       232PRI	000030	IMPORTE	SUMA	INCIMPINC	IMPORTE
       232PRI	000031	CONT_04	ETIQUETA
       232PRI	000032	INCIMPINC	SI_MENOR	0	CONT_05
       232PRI	000033		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
       232PRI	000034	CONT_05	ETIQUETA
       232PRI	000035	0	REDONDEA	IMPORTE	IMPORTE	Se reporta el valor y unidades de la Prima de Servicios.
       232PRI	000036	IMPORTE	SI_DIFERENTE	0	FINAL
       232PRI	000037		MUEVE	0	UNIDADES
       232PRI	000038	FINAL	ETIQUETA
       232PRI	000039	#	TRACE_OFF

          

     • 233PRI - Prima por Servicios
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       233PRI	000001	#	TRACE_ON
       233PRI	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       233PRI	000003	INCIMPINC	SUMA	ANTPRIMA	IMPORTE	Se reporta el importe del Anticipo de la Prima y se realiza ajuste a las unidades de incidencias cuando son iguales o mayores a 0.
       233PRI	000004	# SI INCIMPINC<0 AJUSTA	SI>0 SUSTITUYE
       233PRI	000005	INCIMPINC	SI_IGUAL	0	CONT_02
       233PRI	000006	INCIMPINC	SI_MAYOR	0	CONT_01
       233PRI	000007	IMPORTE	SUMA	INCIMPINC	IMPORTE
       233PRI	000008	CONT_01	ETIQUETA
       233PRI	000009	INCIMPINC	SI_MENOR	0	CONT_02
       233PRI	000010		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
       233PRI	000011	CONT_02	ETIQUETA
       233PRI	000012	0	REDONDEA	IMPORTE	IMPORTE
       233PRI	000013	FINAL	ETIQUETA
       233PRI	000014	#	TRACE_OFF

          

     • 530PRI - Ret Fte: Total Prima
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       530PRI	000001	#	TRACE_ON
       530PRI	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       530PRI	000003	# PAGOS LAB PERIODO				Se obtienen el importe de los conceptos gravados de Retención en la Fuente. Se utiliza el campo Ret. Fuent. (RV_IR), para determinar los conceptos que son 1 – Gravados.
       530PRI	000004	'1'	SUMA_MOVLI	CONRETFTE	IMPORTE
       530PRI	000005		MUEVE	IMPORTE	RFTOTPL1
       530PRI	000006		MUEVE	PRODIASPER	RFDIASPAG
       530PRI	000007	FINAL	ETIQUETA
       530PRI	000008	#	TRACE_OFF

             

     • 531PRI - Ret Fte: PrimaExe25%
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       531PRI	000001	#	TRACE_ON
       531PRI	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       531PRI	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL
       531PRI	000004	# RENTA 25% PERIODO				Se obtiene el Total Gravado del Periodo para Retención en la Fuente, considerando el tope de 240 UVT.
       531PRI	000005	RFTOTPL1	MULTIPLICA	0.25	IMPORTE
       531PRI	000006	# TOPE 240 UVT MENSUAL
       531PRI	000007	IMPORTE	SI_MENOR	RFTOPE240	CONT_01
       531PRI	000008		MUEVE	RFTOPE240	IMPORTE
       531PRI	000009	CONT_01	ETIQUETA
       531PRI	000010	RFTOTPL1	RESTA	IMPORTE	RFTOTGR1
       531PRI	000011	FINAL	ETIQUETA
       531PRI	000012	#	TRACE_OFF

             

     • 532PRI - Ret Fte: BseGra Prim
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       532PRI	000001	#	TRACE_ON
       532PRI	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       532PRI	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL
       532PRI	000004		MUEVE	RFTOTGR1	IMPORTE	Se reporta el valor del Retención en la Fuente: Total Gravado del Periodo.
       532PRI	000005	FINAL	ETIQUETA
       532PRI	000006	#	TRACE_OFF

             

     • 533PR1 - Ret Fte. Proc 1 Periodo
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       533PR1	000001	#	TRACE_ON
       533PR1	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       533PR1	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL
       533PR1	000004	EMPTPOPRRF	SI_IGUAL	"2"	FINAL	Se valida el Tipo de Proceso (RA_TIPOPRC) del empleado y que está sea igual a 1 – Procedimiento 1.
       533PR1	000005	RFTOTGR1	SI_IGUAL	0	FINAL
       533PR1	000006	# RETENCION GRAVABLE	QUITANDO VOL
       533PR1	000007	RFTOTGR1	SUMA	RFTOTGR2	RFTOTGR2
       533PR1	000008	RFTOTGR2	DIVIDE	UVTRETFTE	NAUX_01
       533PR1	000009		BUSCA	TABLA_S001
       533PR1	000010	ELEMENTO_02	HASTA_MAYOR	NAUX_01
       533PR1	000011	NAUX_01	RESTA	ELEMENTO_01	NAUX_02
       533PR1	000012	ELEMENTO_03	DIVIDE	100	NAUX_03
       533PR1	000013	NAUX_02	MULTIPLICA	NAUX_03	NAUX_04
       533PR1	000014	NAUX_04	SUMA	ELEMENTO_04	NAUX_05
       533PR1	000015	NAUX_05	MULTIPLICA	UVTRETFTE	RFRETFTE1
       533PR1	000016	RFRETFTE1	RESTA	RFRETFTE2	RFRETFTE2
       533PR1	000017	# REDONDEA A 1000 PROXIMO	RFRETFTE1
       533PR1	000018	RFRETFTE1	RESIDUO	1000	NAUX_07
       533PR1	000019	RFRETFTE1	RESTA	NAUX_07	NAUX_09
       533PR1	000020	NAUX_07	SI_IGUAL	0	RESIDUO1
       533PR1	000021	NAUX_07	SI_MENOR	500	RESIDUO1
       533PR1	000022	1000	RESTA	NAUX_07	NAUX_08
       533PR1	000023	RFRETFTE1	SUMA	NAUX_08	NAUX_09
       533PR1	000024	RESIDUO1	ETIQUETA
       533PR1	000025		MUEVE	NAUX_09	RFRETFTE1
       533PR1	000026		MUEVE	RFRETFTE1	IMPORTE
       533PR1	000027		MUEVE	CIANITDIAN	ENTIDAD
       533PR1	000028	# REDONDEA A 1000 PROXIMO	RFRETFTE2
       533PR1	000029	RFRETFTE2	RESIDUO	1000	NAUX_09
       533PR1	000030	RFRETFTE2	RESTA	NAUX_09	NAUX_11
       533PR1	000031	NAUX_09	SI_IGUAL	0	RESIDUO2
       533PR1	000032	NAUX_09	SI_MENOR	500	RESIDUO2
       533PR1	000033	1000	RESTA	NAUX_09	NAUX_10
       533PR1	000034	RFRETFTE2	SUMA	NAUX_10	NAUX_11
       533PR1	000035	RESIDUO2	ETIQUETA
       533PR1	000036		MUEVE	NAUX_11	RFRETFTE2
       533PR1	000037	# RETENCION GRAVABLE	SIN QUITAR VOL
       533PR1	000038	RFTOTGR1	SUMA	RFTOTGR3	RFTOTGR3
       533PR1	000039	RFTOTGR3	DIVIDE	UVTRETFTE	NAUX_09
       533PR1	000040		BUSCA	TABLA_S001
       533PR1	000041	ELEMENTO_02	HASTA_MAYOR	NAUX_09
       533PR1	000042	NAUX_09	RESTA	ELEMENTO_01	NAUX_10
       533PR1	000043	ELEMENTO_03	DIVIDE	100	NAUX_11
       533PR1	000044	NAUX_10	MULTIPLICA	NAUX_11	NAUX_12
       533PR1	000045	NAUX_12	SUMA	ELEMENTO_04	NAUX_13
       533PR1	000046	NAUX_13	MULTIPLICA	UVTRETFTE	NAUX_14
       533PR1	000047	NAUX_14	RESTA	RFRETFTE3	RFRETFTE3
       533PR1	000048	# REDONDEA A 1000	RFRETFTE3
       533PR1	000049	RFRETFTE3	RESIDUO	1000	NAUX_11
       533PR1	000050	NAUX_11	SI_IGUAL	0	FINAL
       533PR1	000051	1000	RESTA	NAUX_11	NAUX_12
       533PR1	000052	RFRETFTE3	SUMA	NAUX_12	RFRETFTE3
       533PR1	000053	FINAL	ETIQUETA
       533PR1	000054	#	TRACE_OFF

          

     • 533PR2 - Ret Fte. Proc 2 Periodo
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       533PR2	000001	#	TRACE_ON
       533PR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       533PR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL
       533PR2	000004	EMPTPOPRRF	SI_IGUAL	"1"	FINAL	Se valida el Tipo de Proceso (RA_TIPOPRC) del empleado y que está sea igual a 2 – Procedimiento 2.
       533PR2	000005	RFTOTGR1	SI_IGUAL	0	FINAL
       533PR2	000006		MUEVE	EMPRETPRO2	UNIDADES
       533PR2	000007	# RETENCION GRAVABLE	PERIODO
       533PR2	000008	RFTOTGR1	MULTIPLICA	EMPRETPRO2	RFRETFTE1
       533PR2	000009	RFRETFTE1	DIVIDE	100	RFRETFTE1
       533PR2	000010	# REDONDEA A 1000 PROXIMO	RFRETFTE1
       533PR2	000011	RFRETFTE1	RESIDUO	1000	NAUX_07
       533PR2	000012	RFRETFTE1	RESTA	NAUX_07	NAUX_09
       533PR2	000013	NAUX_07	SI_IGUAL	0	RESIDUO1
       533PR2	000014	NAUX_07	SI_MENOR	500	RESIDUO1
       533PR2	000015	1000	RESTA	NAUX_07	NAUX_08
       533PR2	000016	RFRETFTE1	SUMA	NAUX_08	NAUX_09
       533PR2	000017	RESIDUO1	ETIQUETA
       533PR2	000018		MUEVE	NAUX_09	RFRETFTE1
       533PR2	000019		MUEVE	RFRETFTE1	IMPORTE
       533PR2	000020		MUEVE	CIANITDIAN	ENTIDAD
       533PR2	000021	FINAL	ETIQUETA
       533PR2	000022	#	TRACE_OFF

          

     • 901LIQ - Total Devengos
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       901LIQ	000001	#	TRACE_ON
       901LIQ	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       901LIQ	000003	"1"	SUMA_MOVLI	CONTIPOCON	TOTPER	Se obtienen el importe y acumulado de los conceptos, donde el campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD)  sea igual a 1 – Remuneración.
       901LIQ	000004		MUEVE	TOTPER	IMPORTE
       901LIQ	000005		MUEVE	1	CALCULRFSS
       901LIQ	000006		MUEVE	PERANIOPER	ANO_INI_ACU
       901LIQ	000007		MUEVE	PERANIOPER	ANO_FIN_ACU
       901LIQ	000008		FILTRO_ACUM
       901LIQ	000009	"1"	FILTRO_ACUM	CONTIPOCON
       901LIQ	000010	PERMESPER	IMPORTE_EMPRESA	PERMESPER	TOTPERANT
       901LIQ	000011	TOTPER	SUMA	TOTPERANT	NAUX_02
       901LIQ	000012	# DETERMINA SI <10SMMLV				Se determina si el valor es menor a 10 veces el SMMLV, para continuar con el cálculo.
       901LIQ	000013		MUEVE	0	CREE1828
       901LIQ	000014	NAUX_02	DIVIDE	SALMINMES	NAUX_01
       901LIQ	000015	NAUX_01	SI_MAYOR	10	FINAL
       901LIQ	000016	NAUX_01	SI_IGUAL	10	FINAL
       901LIQ	000017	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"12"	FINAL	Se determina que el cálculo solo se realizará para empleados que el Tipo Cotizante (RA_TIPCOT) sea diferente de Aprendiz o Estudiante (12, 19 o 20) y el Tipo de Salario (RA_TIPOSAL) sea diferente de Integral (2 o 4).
       901LIQ	000018	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"19"	FINAL
       901LIQ	000019	EMPTIPCOT	SI_IGUAL	"20"	FINAL
       901LIQ	000020	EMPTIPOSAL	SI_IGUAL	"2"	FINAL
       901LIQ	000021	EMPTIPOSAL	SI_IGUAL	"4"	FINAL
       901LIQ	000022		MUEVE	0	EPSPORCIA
       901LIQ	000023		MUEVE	0	ICBFPORCIA
       901LIQ	000024		MUEVE	0	SENAPORCIA
       901LIQ	000025		MUEVE	1	CREE1828
       901LIQ	000026	FINAL	ETIQUETA
       901LIQ	000027	#	TRACE_OFF

          

     • 902LIQ - Total Deducciones
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       902LIQ	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       902LIQ	000002	"2"	SUMA_MOVLI	CONTIPOCON	IMPORTE	Se obtienen el importe del total de deducciones de los conceptos, donde el campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD)  sea igual a 2 – Descuento.
       902LIQ	000003	IMPORTE	MULTIPLICA	-1	IMPORTE
       902LIQ	000004		MUEVE	IMPORTE	TOTDED
       902LIQ	000005	FINAL	ETIQUETA

          

     • 903LIQ - Neto
       
       

       Fórmula	Secuencia	1a Expresión	Op. 1	2a Expresión	Resultado	Comentario
       903LIQ	000001	#	TRACE_ON
       903LIQ	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
       903LIQ	000003	TOTPER	RESTA	TOTDED	IMPORTE	Se obtiene el Total Neto, restando a las Percepciones las Deducciones del Periodo.
       903LIQ	000004		MUEVE	IMPORTE	NETNOGRSUP
       903LIQ	000005	FINAL	ETIQUETA
       903LIQ	000006	#	TRACE_OFF