No novo componente, foram disponibilizados os novos frames Detalhamento e Guia que demonstrarão os detalhamentos e as guias geradas após processar os documentos selecionados no componente. Vale ressaltar que tanto os detalhamentos demonstrados, quanto as guias, não serão listadas NF a NF e sim demonstrados a lista dos detalhamentos e guias geradas pelo processo do componente.

Também foram removidos do frame Opção os campos de Base de cálculo e Alíquota interestadual que a partir do novo componente podem ser alterados NF a NF. Por padrão inicialmente ao listar as NFs no componente a o campo Alíquota Interestadual ficará como Tabela ICMS - FISFL062 quanto a UF da pessoa da NF for diferente da UF da empresa, caso contrário trará como padrão a opção ICMS Original. Lembrando que o campo poderá ser alterado para cada NF conforme necessidade.

Imagem 1 - Demonstração da nova tela do componente FISFP055.

Para processamento de base de cálculo Bahia, no componente FISFP055, frame "Nota fiscal", coluna "Base de cálculo", foram disponibilizadas as opções:

"Emp. Simples e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples sem destaque de ICMS)

"Emp. Simples e fornec. Simples com ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples com destaque de ICMS)

"Emp. Normal e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples sem destaque de ICMS)

"Emp. Normal e fornec. Simples com ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples com destaque de ICMS)

A seguir, as opções e seus cálculos:

• "Emp. Simples e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples sem destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
  
  • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi) / (1-aliquota interna)
  • Alíquota: (alíquota interna - interestadual)
  • DIFAL: base * alíquota

• "Emp. Simples e fornec. Simples com ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples com destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
  • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi - icms imposto 40) / (1-aliquota interna)
  • Alíquota: Alíquota interna - alíquota interestadual
  • DIFAL: base * alíquota

• "Emp. Normal e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples sem destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
  • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi) / (1-aliquota interna)
  • Alíquota: Alíquota interna
  • DIFAL: base * alíquota

• "Emp. Normal e fornec. Simples com ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples com destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
  • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi - icms imposto 40) / (1-aliquota interna)
  • Alíquota: Alíquota interna
  • DIFAL: (base * alíquota) - ICMS imposto 40

Imagem 2 - Demonstração:

• processamento no componente FISFP055 utilizando umas das opções para cálculo DIFAL Bahia na coluna "Base de cálculo", com alíquota interna 15 e alíquota interestadual 12.
• consulta da nota fiscal no componente FISFM061 observa-se os valores calculados conforme fórmula.
• componente FISFL032 com detalhe do item da nota fiscal e seus valores utilizados no cálculo.