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CONTEÚDO

01. Visão Geral

Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas, pagamentos e plano de Saúde)
para o Reinf R-4010 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.

Considerações:

As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado.
Os pagamentos quando houver natureza de rendimento e não possuir nenhum imposto ou que possui o imposto IR Baixa.
Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. Somente considerar os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado.
Os pagamentos vinculados a plano de saúde não tem naturezas de rendimento, mas devem ser considerados sempre que houver um pagamento/reembolso no período para um participante que possui dados no relatório.

02. Exemplo de informações geradas pelo objeto de negócio

Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4010 - Relatório/Visão - REINF (R-4010) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-155) > image2023-7-6_9-27-8.png

Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4010 - Relatório/Visão - REINF (R-4010) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-155) > image2023-7-6_9-27-34.png

03. Campos do objeto de negócio

x	Campos	Notas	Faturas	Pagamentos	Reembolsos\Plano Saúde
01	Filial	C20_FILIAL	LEM_FILIAL	V3U_FILIAL	''
02	Razão Social	M0_NOME	M0_NOME	M0_NOME	''
03	CNPJ da filial	M0_CGC	M0_CGC	M0_CGC	''
04	CPF Beneficiário	C1H_CPF	C1H_CPF	C1H_CPF	''
05	Código participante	C1H_CODPAR	C1H_CODPAR	C1H_CODPAR	''
06	Indicativo NIF	C1H_INDNIF	C1H_INDNIF	C1H_INDNIF	''
07	N° NIF	C1H_NIF	C1H_NIF	C1H_NIF	''
08	Forma Tributação	T9A_DESCRI	T9A_DESCRI	T9A_DESCRI	''
09	Nome Beneficiário	C1H_NOME	C1H_NOME	C1H_NOME	''
10	Tipo	'NFS'	'FAT'	'PGT'	''
11	Série / Parcela	C20_SERIE	' '	V3U_PARCEL	''
12	N° Documento	C20_NUMDOC	LEM_NUMERO	V3U_NUMERO	''
13	N° do Item	C30_NUMITE	' '	''	''
14	Data emissão/pagamento	C20_DTDOC	LEM_DTEMIS	V3U_DTPAGT	''
15	ID do documento	C20_CHVNF	LEM_ID	V3U_ID	''
16	Natureza de Rendimento	V3O_CODIGO	V3O_CODIGO	V3O_CODIGO	''
17	Indicativo de FCI/SCP	C20_FCISCP	LEM_FCISCP	V3U_FCISCP	''
18	CNPJ da FCI/SCP	V3X_CNPJ	V3X_CNPJ	V3X_CNPJ	''
19	Info. de RRA ou Processo Judicial	' '	V4F_INDRRA	V4F_INDRRA	''
20	N° Inscrição processo RRA/Processo Judicial	' '	V4F_NRPROC	V4F_NRPROC	''
21	CNPJ Origem Recurso	' '	V4F_CNPJOR	V4F_CNPJOR	''
22	Total de Custas com advogados	0	SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1'		''
23	Total de Custas Judiciais	0	SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2'		''
24	Vl do documento	SUM(C30_TOTAL) P/ C35_CODTRI = '000012'	LEM_VLBRUT P/ V47_IDTRIB = '000012'	V3V_VALOR P/ V46_IDTRIB = '000028'	''
25	Base de Cálculo IR	SUM(C35_BASE) P/ C35_CODTRI = '000012'	SUM(V47_BASECA) P/ V47_IDTRIB = '000012'	V46_IDTRIB = '000028'	''
26	Alíquota do IR	C35.C35_ALIQ P/ C35_CODTRI = '000012'	V47_ALIQ P/ V47_IDTRIB = '000012'	V46_IDTRIB = '000028'	''
27	Vl do IR	SUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000012'	SUM(V47_VLTRIB) P/ V47_IDTRIB = '000012'	V46_IDTRIB = '000028'	''
28	Total de deduções	SUM(V4C_VLRDED) P/ V4C_CODTRI = '000012'	SUM(V4L_VLRDED) P/ V4L_IDTRIB = '000012'		''
29	Vl total das deduções de dependentes	SUM(V84_VALDED) P/ V84_CODTRI = '000012'	SUM(V83_VALDED) P/ V83_IDTRIB = '000012'		''
30	Total de Rendimentos Isentos	SUM(V4D_VLRISE) P/ V4D_CODTRI = '000012'	SUM(V4M_VLRISE) P/ V4M_IDTRIB = '000012'		''
31	Vl Rendimento Suspenso por processo judicial	SUM(T9Q_BSSUSP) P/ T9Q_CODTRI = '000012'	SUM(T9E_BSSUSP) P/ T9E_CODTRI = '000012'		''
32	Vl Retenção não efetuada Processo Referenciado	SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000012'	SUM(T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '000012'		''
33	Vl dedução suspensa	SUM(V88_VALDED) P/ V88_CODTRI = '000012'	SUM(V89_VALDED) P/ T9E_CODTRI = '000012'		''
34	N° Processo Referenciado	C1G_NUMPRO	C1G_NUMPRO	C1G_NUMPRO	''
35	CNPJ PLS	' '	''	''	''
36	Beneficiário PLS	' '	''	''	''
37	CPF Dependente	' '	''	''	''
38	Tipo Pagamento	' '	''	''	''
39	Vl pago PLS	0	0	0	''
40	Reembolso ano anterior	0	0	0	''
41	Tipo de Inscrição Médico	' '	''	''	''
42	Nr. Inscrição Médico	' '	''	''	''

04. Parâmetros de seleção

Ano+Mês (AAAAMM )?

Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4010 - Relatório/Visão - REINF (R-4010) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-155) > image2023-8-11_15-44-1.png

05. Tabelas Utilizadas

X2_CHAVE	X2_NOME	X2_SYSOBJ
C1G	Processos Referenciados.	TAFA051
C1H	Cadastro Participantes	TAFA053
C20	Capa Documento Fiscal	TAFA062
C30	Itens do Documento Fiscal	TAFA062
C35	Trib Itens Documento Fiscal	TAFA062
T9Q	Ind. Sus. Proc. Judicial / Adm	TAFA062
V4C	Detalhamento das Deduções	TAFA062
V4D	Isenções	TAFA062
V88	Det. deducoes Exig. Susp.	TAFA062
V89	Detalhamento das deduções	TAFA448
V4L	Detalhamento das Deduções	TAFA448
V4M	Detalhamento das Isenções	TAFA448
V83	Beneficiários da pensão alimen	TAFA448
V47	Tributos da Natureza de Rend.	TAFA448
T9E	Indicativo Suspensão Processo	TAFA448
LEM	Cadastro de Recibo/Fatura	TAFA448
V3S	Tributos X Natureza Rendimento	TAFA448
T9A	Tribut. rend. benef. no Ext.	TAFA487
V3O	Natureza de rendimento	TAFA533
V46	Tributos sobre Pag por Nat Ren	TAFA535
V3U	Pagtos. parcelas da fat/recibo	TAFA535
V3V	Natureza de Rendimento	TAFA535
V85	Beneficiarios de pensão	TAFA535
V4H	Suspensão Pgto Parc Fatura Rec	TAFA535
V4I	Dedução Pgto Parc Fatura \ Rec	TAFA535
V4J	Isenção Pgto Parc Fatura / Rec	TAFA535
V90	Det Deducoes Exig. Susp	TAFA535
V3X	Cadastro FCI SCP	TAFA536
V4F	Despesas Processuais/RRA	TAFA541
V4G	Detalhamento das Despesas/RRA	TAFA541
V84	Beneficiários da Pensão	TAFA662

06. Grupo de Perguntas

X1_GRUPO	X1_PERGUNT	X1_VARIAVL	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_DEF01	X1_DEF02	X1_F3	X1_GRPSXG
TAFTR00004	Ano+Mês(AAAAMM) ?	MV_CH1	C	6	0