Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Fiscal | ||||||
| Função: |
| ||||||
| País: | PAR | ||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20392 |
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de compras e vendas.
Ao executar o objeto fis.treports.librocomprasventas_PAR.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Sucursal Inicial: | Informe o código da filial inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| Sucursal Final: | Informe o código da filial final para filtro dos dados |
| Fecha Inicial: | Informe a data de entrada/geração inicial para filtro dos dados |
| Fecha Final: | Informe a data de entrada/geração final para filtro dos dados |
| Libro IVA: | Informe se deseja imprimir os documentos de [ 1=COMPRAS, 2=VENTAS ] |
| Listar: | Informe se deseja imprimir os documentos [ 1=ATIVOS, 2=CANCELADOS ] |
| fis.treports.LibroFiscalComprasVentas_PAR.trp - FISR502 |
|---|
|
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nro.del Despacho |
| F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
| F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
| F3_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | Fecha de Emision Factura |
| F3_ENTRADA | D | 8 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de Entrada Contable |
| F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
| F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
| F3_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| F3_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
| F3_NFISCAL | C | 13 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
| F3_OBSERV | C | 30 | 0 | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal |
| F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
| F3_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento |
