01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT |
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| Función: | | Nombre Técnico | Rutina |
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| Series para Facturas | MATACHI.prw |
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| País: | Chile |
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| Ticket: | 18005014 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18269 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Series (MATACHI) realiza el registro de Series en la tabla SDV para distintos documentos, lo que permite definir para cada serie su utilización, es importante mencionar que no existe un vínculo entre cada registro de serie con las especies, ejemplo si se da de alta una nueva serie esta podrá utilizarse en cualquier documento siempre y cuando exista el registro.
03. CONFIGURACIONES Y EJEMPLOS
- A través de la rutina de "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina de "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina de "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida y TES de entrada.
- A través de la rutina de "Series Para Facturas", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Serie.
- Serie (DV_SERIE) Serie del documento
- Descripción (DV_DESC) Descripcion de la serie registrada
- ¿Correlativ? (DV_GERACOR) Indica si para esta serie es obligatoria la utilización de la numeración de correlativo
- Bloqueado (DV_MSBLQL) Indica si el registro de la serie está bloqueado o no para su uso
- Nota : Es necesario que la serie a incluir se encuentre registrada en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), si no se cuenta con este registro dar de alta a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).
- Se incluye el siguiente registro de serie
- A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
- Tipo Ref
- Motivo
- En el área central informar los ítems de la remisión:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Grabar y verificar grabación.
- En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.
Se realiza la grabación del documento correctamente. 
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- Se incluye el siguiente registro de serie
- A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie. Nota: La serie se encuentra bloqueada y no permite avanzar hasta cambiar de serie.
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- Se incluye el siguiente registro de serie.
- A través de la rutina de "Nota Créd/Débito", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCP)
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Al informar la serie el campo de N° Correlati será informado automáticamente.
 - Núm. Doc
- En el área central informar los ítems de la remisión:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
Al documento con los campos correctos. 
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A
