e selecione o regime que será utilizado na configuração de tributação de ICMS por UF.
No Documento técnico DSUPREC-9920 DT Calculo de Difal por dentro para fornecedores do Simples foi implementado o cálculo do Difal para fornecedores do Simples Nacional.
A nova funcionalidade permite configurar o sistema para realizar o cálculo do Difal base dupla baseado no regime do Simples Nacional.
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para gerar uma nota com o cálculo do Difal Base Dupla pelo Regime do Simples Nacional.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas - MAX0096A
Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (MAX0023).
Necessário ter permissão na aplicação Regime Tributação (MAP0125).
Necessário ter permissão na aplicação Famílias (MAX0049).
Necessário ter permissão na aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos (DEA0090).
Necessário ter permissão na aplicação Tributação de ICMS por UF (MAX0124).
Necessário ter permissão na aplicação Fornecedores (MAX0055).
Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).
Necessário ter permissão na aplicação Conferência de Carga (MAD0011).
Necessário ter permissão na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida (MAX0100).
Necessário ter permissão na aplicação Devolução NF Fornecedor (MAX5020).
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Regime Tributação.
Clique em Visualizar em tabela - <F7> e selecione o regime que será utilizado na configuração de tributação de ICMS por UF.
Os campos Utiliza Regime cálculo de diferencial de alíquota de ICMS e Utiliza Regime Nacional Simples devem estar marcados.
Preencha os campos Tipos de cálculo Simples e Tipo de Atividade.
Imagem 1 - Regime Tributação.
Acesse: módulo Cadastro > Produto > Família.
Clique em Visualizar em tabela - <F7> para abrir a tela Pesquisa de Famílias.
No campo Família informe o código da família do produto que será recebido e clique em Selecionar - <F8> 
, dê duplo clique na linha da família retornada na tabela ou clique na linha e no botão Retornar 
.
Na aba Divisões, clique no botão Divisão para abrir a tela Família na Divisão.
Clique em Visualizar em tabela - <F7> e selecione a divisão que será configurada conforme a empresa que receberá a nota fiscal.
Na aba Dados Fiscais o campo Utiliza cálculo de diferencial de aliquota de ICMS deve estar marcado e o campo Origem Mercadoria deve ter uma origem informada.
Imagem 2 - Pesquisa de Famílias
Recebimento
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.
No campo C.G.O. informe o código geral de operação que será utilizado no recebimento da nota fiscal, e clique em Selecionar - <F8> .
Na aba Recebimento, certifique-se que o campo Gera Carga Automática esteja desmarcado.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| DSUPREC-8010 DT - DIFAL Por Dentro (Base Dupla) | Documentação técnica DIFAL Por Dentro (Base Dupla). |
| Digitar Nota Fiscal | Digitar cabeçalho de nota fiscal. |
| Digitar Nota - Selecionar Itens | Selecionar itens de nota fiscal. |
| Liberar Nota para Conferência | Liberar nota fiscal para conferência de carga. |
| Conferência de Carga | Gerar carga para nota fiscal liberada. |
| Digitar Conferência por Guia Cega | Realizar conferência de carga gerada. |
| Consulta Nota Fiscal Recebida | Consultar nota fiscal recebida. |
| Devolução NF Fornecedor | Gerar nota fiscal de devolução ao fornecedor. |
| DSUPREC-3221 DT Cálculo de ICMS Diferencial Resolução 13 | Documentação técnica DIFAL Normal com Resolução 13. |
| Configurar Alíquota Resolução 13 | Configurar a utilização da Resolução 13. |
| DSUPFISAPU-7989 DT - Adequações Difal Base Dupla | Documentação técnica Difal Por Dentro módulo Fiscal |
| Documentação para procedimentos para utilização do cálculo ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla) | |
| Documentação técnica Difal com Regime Simples. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
Não há.