e selecione o regime que será utilizado na configuração de tributação de ICMS por UF.
No Documento técnico DSUPREC-9920 DT Calculo de Difal por dentro para fornecedores do Simples foi implementado o cálculo do Difal para fornecedores do Simples Nacional.
A nova funcionalidade permite configurar o sistema para realizar o cálculo do Difal base dupla baseado no regime do Simples Nacional.
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para gerar uma nota com do Difal Base Dupla pelo Regime do Simples Nacional no Recebimento e Devolução com o seguinte cálculo ICMS Difal = [(V operação - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x ALQ interna - (V operação x ALQ interestadual).
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas - MAX0096A
Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (MAX0023).
Necessário ter permissão na aplicação Regime Tributação (MAP0125).
Necessário ter permissão na aplicação Famílias (MAX0049).
Necessário ter permissão na aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos (DEA0090).
Necessário ter permissão na aplicação Tributação de ICMS por UF (MAX0124).
Necessário ter permissão na aplicação Fornecedores (MAX0055).
Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).
Necessário ter permissão na aplicação Conferência de Carga (MAD0011).
Necessário ter permissão na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida (MAX0100).
Necessário ter permissão na aplicação Devolução NF Fornecedor (MAX5020).
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Regime Tributação.
Clique em Visualizar em tabela - <F7> e selecione o regime que será utilizado na configuração de tributação de ICMS por UF.
Os campos Utiliza Regime cálculo de diferencial de alíquota de ICMS e Utiliza Regime Nacional Simples devem estar marcados.
Preencha os campos Tipos de cálculo Simples e Tipo de Atividade.
Imagem 1 - Regime Tributação.
Acesse: Módulo de Cadastro > Operacional > Fornecedor
Marque a opção Micro Empresa
Imagem 2 - Fornecedor
Acesse: módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.
Clique no botão Tributação e selecione a tributação do produto que será recebido.
No campo Regime de Trib Especial informe o regime configurado na aplicação Regime Tributação.
No campo UF Empresa selecione a UF da empresa que receberá a nota fiscal.
Após o retorno dos dados na tabela, selecione a aba de entrada referente ao tipo do fornecedor e preencha (na linha referente à UF do fornecedor) as colunas:
Imagem 3 - Tributação de ICMS por UFOutras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| DSUPREC-8010 DT - DIFAL Por Dentro (Base Dupla) | Documentação técnica DIFAL Por Dentro (Base Dupla). |
| Digitar Nota Fiscal | Digitar cabeçalho de nota fiscal. |
| Digitar Nota - Selecionar Itens | Selecionar itens de nota fiscal. |
| Liberar Nota para Conferência | Liberar nota fiscal para conferência de carga. |
| Conferência de Carga | Gerar carga para nota fiscal liberada. |
| Digitar Conferência por Guia Cega | Realizar conferência de carga gerada. |
| Consulta Nota Fiscal Recebida | Consultar nota fiscal recebida. |
| Devolução NF Fornecedor | Gerar nota fiscal de devolução ao fornecedor. |
| DSUPFISAPU-7989 DT - Adequações Difal Base Dupla | Documentação técnica Difal Por Dentro módulo Fiscal |
| Documentação para procedimentos para utilização do cálculo ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla) | |
| Documentação técnica Difal com Regime Simples. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
Não há.