Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Faturamento | ||||||
| Função: |
| ||||||
| País: | Genérico | ||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 19615 |
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de créditos de notas de entrada e notas de saída.
Ao executar o objeto fat.treports.MovsEntradaSalida.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Tipo de Crédito: | Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ] |
|---|---|
| De Producto: | Informe o código do produto inicial para filtro dos dados |
| A Producto: | Informe o código do produto final para filtro dos dados |
| De Fecha Emision: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| A Fecha Emision: | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| Lista los itemes: | Informe se deseja imprimir os itens [ 1=SIM, 2=NAO ] |
| De Grupo: | Informe o código do grupo inicial para filtro dos dados |
| A Grupo: | Informe o código do grupo final para filtro dos dados |
| De Proveedor: | Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados |
| A Proveedor: | Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados |
| De Deposito: | Informe o armazém inicial para filtro dos dados |
| A Deposito: | Informe o armazém final para filtro dos dados |
| De Nota de Crédito: | Informe o número da factura/documento inicial para filtro dos dados |
| A Nota de Crédito: | Informe o número da factura/documento final para filtro dos dados |
| De Série: | Informe a série inicial para filtro dos dados |
| A Série: | Informe a série final para filtro dos dados |
| De TES: | Informe o código de tipo de entrada/saída inicial para filtro dos dados |
| A TES: | Informe o código de tipo de entrada/saída final para filtro dos dados |
| Cual Moneda: | Informe um código de moeda cadastrado em seu sistema. |
| Convertir: | Informe se deseja a conversão dos valor principal para a moeda informada [ 1=SIM, 2=NAO ] |
| De Fecha Digitación: | Informe a data de digitação inicial para filtro dos dados |
| A Fecha Digitación: | Informe a data de digitação final para filtro dos dados |
| fat.treports.MovsEntradaSalida.credito.trp - MATR465 |
|---|
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
Grupo: MATSV465B
Pacote: 12945
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 1 | Tipo de Crédito ? | 01 ¿Tipo de Crédito ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | 1 | Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ] | |||
| 2 | Produto De ? | 02 ¿De Producto ? | C | 30 | 0 | MV_PAR02 | G | SB1 | ||||
| 3 | Produto Ate ? | 03 ¿A Producto ? | C | 30 | 0 | MV_PAR03 | G | SB1 | ||||
| 4 | Data De Emissão? | 04 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
| 5 | Data Ate Emissão ? | 05 ¿A Fecha Emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
| 6 | Grupo De ? | 06 ¿De Grupo ? | C | 4 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
| 7 | Grupo Ate ? | 07 ¿A Grupo ? | C | 4 | 0 | MV_PAR07 | G | |||||
| 8 | Cliente De ? | 08 ¿De Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR08 | G | CLI | 001 | |||
| 9 | Cliente Ate ? | 09 ¿A Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR09 | G | CLI | 001 | |||
| 10 | Armazem De ? | 10 ¿De Deposito ? | C | 2 | 0 | MV_PAR10 | G | |||||
| 11 | Armazem Ate ? | 11 ¿A Deposito ? | C | 2 | 0 | MV_PAR11 | G | |||||
| 12 | Nota de Credito De ? | 12 ¿De Nota de Crédito ? | C | 12 | 0 | MV_PAR12 | G | |||||
| 13 | Nota de Credito Ate ? | 13 ¿A Nota de Crédito ? | C | 12 | 0 | MV_PAR13 | G | |||||
| 14 | Serie De ? | 14 ¿De Serie ? | C | 3 | 0 | MV_PAR14 | G | |||||
| 15 | Serie Ate ? | 15 ¿A Serie ? | C | 3 | 0 | MV_PAR15 | G | |||||
| 16 | TES De ? | 16 ¿De TES ? | C | 3 | 0 | MV_PAR16 | G | |||||
| 17 | TES Ate ? | 17 ¿A TES ? | C | 3 | 0 | MV_PAR17 | G | |||||
| 18 | Converter ? | 18 ¿Convertir ? | N | 1 | 0 | MV_PAR18 | C | |||||
| 19 | Data De ? | 19 ¿De Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR19 | G | |||||
| 20 | Data Ate ? | 20 ¿A Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR20 | G |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
| D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
| D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito |
| D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
| D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
| D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
| D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
| F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
| F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
| F1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Dt.Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitacion |
| F1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisi¾n Factura |
| F1_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
| F1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| F1_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor |
| F1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Sucursal del Proveedor |
| F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
| F1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie do Documento | Serie del Documento |
| F1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique |
| F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
| F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
| F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr. Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
