01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre técnico
MATRAR3.PRXLibro Viajantes
País:Argentina.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18648.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita convertir la rutina Libro Viajantes (MATRAR3.PRX) a Rdmake como (MATRAR3U.PRX).


03. SOLUCIÓN

Se crea el fuente de Libro Viajantes (MATRAR3U.PRX) en la siguiente ruta: "$/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/expedicao/Localizaciones/Argentina".


  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú. Informe la nueva opción de menú, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Informes

Submenú

Ventas

Nombre de la Rutina

Libro viajantes

Programa

MATRAR3U.PRX

Módulo

Facturación

Tipo

Función de usuario

  1. Solicite y compile el fuente MATRAR3U.PRX, posterior a esto realice la configuración del menu.
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente informando los campos obligatorios.
  4. En la rutina de Vendedores (MATA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) realizar el registro de 1 o más vendedores con él % de pago en la emisión y comisión mayor a 0.
  5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos registre un producto.
  6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES configurando los impuestos deseados.
  7. En la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) registrar 1 o más pedidos de venta con los vendedores registrados en los pasos anteriores.
  8. En la rutina de Crédito y Stock (MATA456) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) verifique si los pedidos liberados no están en bloqueo por stock o por crédito y si estuvieran, realizar la liberación manual o automática de estos.
  9. En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) realice la generación de las facturas de los pedidos liberados en el paso anterior.
  1. En la rutina de Libro viajantes (MATRAR3U) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Informes | Ventas) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese a la rutina.
    2. En la sección de Otras Acciones>parámetros, informe lo siguiente:
      1. ¿De Fecha? = " Fecha Inicial de búsqueda"
      2. ¿A Fecha? = " Fecha Final de búsqueda"
      3. ¿Considera Fechas? = " Ambas"
      4. ¿De Vendedor? = " Vendedor Inicial de búsqueda "
      5. ¿A Vendedor? = " Vendedor Final de búsqueda "
      6. ¿Incluye N. Crédito? = " Sí "
      7. ¿Incluye N. Debito? = " Sí "
      8. ¿Qué moneda? = " Moneda 1"
      9. ¿Otras Monedas? = " Convierte"
    3. Genere el informe con el botón "Imprimir".
    4. Verifique que la información se muestra de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS