Romaneio Saída Gerar Remito

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Gestão Agroindústria

Módulo:

SIGAAGR

Rotina:

Rotina(s)

Nome Técnico

OGA250

Romaneio com pesagem

OGA251

Rotina de Romaneio Simbólico

Chamados Relacionados

DAGROGAP-199

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NJJ, NJM

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®

Descrição

Este projeto tem por finalidade permitir confirmar o romaneio de saída com e sem pesagem, gerar remito de venda para anteder a legislação do Paraguai.


Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador U_UPDUBA09 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Atualizações do Compatibilizador

1.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela NJJ - Romaneio:

 

 

  • Tabela NJM - 

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

 

 

 

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Contrato de Compra (OGA280)

Ao cadastrar o contrato de compras, deve-se informar qual classificação(1-Destino ou 2-Origem) deve ser considerada no momento do cálculo dos descontos do romaneio.

 

Contrato de Vendas (OGA290)

Ao cadastrar o contrato de vendas, deve-se informar qual classificação(1-Destino ou 2-Origem) deve ser considerada no momento do cálculo dos descontos do romaneio.


Romaneio c\ pesagem   (OGA250)   

                   No romaneio, se utilizar classificação por local ativo (MV_AGOCLAS), então é apresentada na tela dois grupos de exames (origem/destino).

Os itens da tabela de desconto serão mostrados um para origem e outro para destino;

No momento da atualização do romaneio o sistema verifica qual classificação deve ser considerada no momento do calculo dos descontos conforme o ultimo contrato selecionado;

Se a classificação do contrato selecionado for igual a 2-Origem, o sistema obriga o usuário a preenche o campo Peso Origem:

No momento da atualização, o sistema verifica quais itens da classificação são obrigatórios e obriga o usuário a informa-los;

Os cálculos dos descontos são feitos de acordo com as classificações informadas conforme o ultimo contrato vinculado ao romaneio.

 

 

Impressão de romaneio

Na impressão do romaneio foram adicionados os campos que indicam a classificação que foi considerada para os descontos, e o peso aferido na origem do romaneio:

 

Movimento Romaneio/ Classificações 

Na tela de Movimento Romaneio/ Classificações foi adicionada a coluna "Classificado" que indica a classificação que foi considerada para os descontos do romaneio, os dados das classificações mostradas em seguida são referentes a classificação do romaneio(1-Destino/2-Origem):