Nesta etapa, o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.
É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.
As taxas e prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador.
Pré-requisitos para o cadastro: 01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front |
| Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes. 1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada; |
Para as Adquirentes Cielo e Rede, o código dos cartões de débito e credito são os mesmos, desta forma no cadastro deve-se indicar conforme os campos sugerem, Cartões de Débito na área Débito e Cartões de Crédito na área Crédito.
A Adquirente Getnet, possui códigos específicos para Cartões de Crédito e Cartão de Débito, desta forma, o cadastro deve ser individualizado, podendo ser repetido os campos relativos ao preenchimento dos Tipos de Debito, Tipos de Crédito e Empresa Cliente.
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| Preenchendo a aba Parcelamento, o sistema irá direcionar as vendas parcelados para o Tipo de Debito/Crédito e Cliente indicados. Caso essa aba não seja preenchida, as vendas parceladas serão integradas com a informação indicada para o Crédito da aba Débito e Crédito. |
| Para cenários onde se tenha Tipo de Débito/Crédito de cartão específico para adiantamento e estando os mesmo no grupo de adiantamento no cadastro de Tipo de Débito/Crédito, a indicação do Tipo de débito e Tipo de Crédito, direcionará a integração para os clientes indicados. Podendo inclusive, com a configuração devida, o adiantamento ser regularizado de forma automática no Checkin ou no Checkout, no VHF. |
| Configuração de Parâmetro |
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