01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:

No aplica

País:México (MEX)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22315


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el Portal de Ventas, al momento de dar clic en la sección de RESUMEN DEL PEDIDO, presenta un mensaje de error:

{"code":"400","message":"¡Error en la requisición de impuestos del pedido de venta!","detailedMessage":"AYUDA:OBRIGAT   \r\nUno o varios campos obligatorios no se completaron. xxxxxxxxxxxxxxxxxx > xxxxxxxxxx\r\nUso CFDI\r\n ","helpUrl":"","details":[]}


Problema adicional

Al momento de modificar un nuevo cliente el portal presenta el siguiente mensaje de error:

El campo Forma Pago (AI0_MPAGO) no se relleno


El problema del campo Forma Pago (AI0_MPAGO), no se presenta al incluir un Cliente, solo al modificarlo.


03. SOLUCIÓN

Solución al problema de Pedidos:

Para el error que se presenta al presionar la pestaña "Resumen del Pedido", se soluciona realizando la configuración del campo Uso CFDI (C5_USOCFDI), agregando un inicializador estándar.

Al configurar el inicializador estándar del campo Uso CFDI (C5_USOCFDI), se debe utilizar bifurcación para que no se afecte la inicialización del campo cuando se registra un Pedido de Venta desde Protheus.


Solución al problema de guardado de modificación de Cliente:

  1. Configurar un inicializador estándar en el campo Método Pago (AI0_MPAGO).
  2. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  3. Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones: Portal de Descargas
  4. Realizar búsqueda por el texto LIB_LABEL, con los siguientes filtros y descargar el archivo de librerías más actual disponible.
  6. Descomprimir el .zip y aplicar el parche en el repositorio del ambiente.


  1. Realizar las configuraciones necesarias para poder acceder al Portal de Venta, para más información puede ver Portal Gestión de Ventas: Guía de Referencia
  1. En el Portal de Venta, en el menú ir a Mis Ventas | Mis Pedidos:
  2. Editar el Pedido de Venta.
  3. Ir a la pestaña Resumen del Pedido, y validar que no se presente error en la sección de cálculo de Subtotal, Impuestos y Gastos.
  1. En el Portal de Ventas, en el menú ir a Mis Clientes:
  2. Editar el Cliente, presionar Grabar y  validar que no se presente error, y los datos del Cliente se actualicen de manera correcta.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS