Em empresas com muitas filiais é comum que a cobrança seja centralizada, isto significa, por exemplo, fazer um pagamento de Títulos dos fornecedores AAAAAA loja 01, AAAAAA loja 02, AAAAAA loja 03, emitindo um cheque para o fornecedor AAAAAA loja 00, ou ainda para o fornecedor BBBBBB loja 00, se não houver padronização para a codificação de fornecedores.

• Para o primeiro caso, deve ser definido, na tela inicial de parâmetros, que os títulos selecionados deverão ser agrupados por FORNECEDOR.
  
• Para o segundo caso, devem ser agrupados TODOS. Em seguida, posicionado na Ordem de Pagamento desejada, clicar em Selecionar Fornecedor para escolher o fornecedor para quem será efetuado o pagamento.
  
• Em operações normais para pagamentos de títulos de fornecedores com codificação, na tela inicial de parâmetros deve ser selecionada a opção FORNECEDOR + LOJA.