01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio para obtener los títulos financieros25/04/2024
País:Todos
Ticket:19851852
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22997


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en el aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998) en la ventana de Panel General al introducir el código del cliente manualmente en el campo cliente y al aplicar los filtros este trae títulos del cliente, pero si se usa la opción de Lupa para una búsqueda más específica del cliente y al aplicar los filtros este no trae los títulos. Por lo tanto, se solicita una solución para que cualquiera de las dos opciones traiga los títulos del cliente informado.


03. SOLUCIÓN

Para darle solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22997.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.

  7. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere dos NF al cliente configurado anteriormente.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después de clic en Extraer Títulos.

    2. Seleccione el título generado anteriormente.

    3. Agregue una forma de pago por el mismo valor de la NF agregada anteriormente.

    4. Confirmamos el guardado del recibo.

  3. Ingresar a la opción Panel General.
    1. Llenamos los campos cliente de manera manual y damos clic en el botón Aplicar filtros.
    2. Verifique que se muestra correctamente  los títulos del cliente.
    3. Llenamos los campos cliente con la opción de lupa (Lookup) y damos clic en el botón Aplicar filtros.
    4. Verifique que se muestra correctamente  los títulos del cliente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A



05. ASUNTOS RELACIONADOS