Seleção do Estabelecimento para o Cálculo do Documento NF-e

Ao clicar no botão para criar um nova Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e) no Motor Fiscal, você será direcionado para uma etapa importante: a seleção do estabelecimento que será responsável pelo cálculo e emissão desse documento. Essa escolha é fundamental, pois o NF-e registra todas as informações relacionadas ao transporte de cargas e precisa ser vinculado ao estabelecimento adequado para garantir a precisão dos dados fiscais.

Aqui estão algumas considerações essenciais ao selecionar o estabelecimento:

Jurisdição Fiscal: Cada estabelecimento pode estar sujeito a diferentes regras fiscais e tributárias, dependendo de sua localização. Portanto, a seleção do estabelecimento correto garante que o cálculo dos impostos, taxas e demais obrigações fiscais seja feito de acordo com a jurisdição apropriada.

Responsabilidade Tributária: O estabelecimento selecionado também determina a entidade responsável pelos tributos relacionados ao transporte. Isso é vital para o cumprimento das obrigações fiscais e para evitar quaisquer problemas legais.

Configurações Específicas: Alguns estabelecimentos podem ter configurações específicas para cálculos de impostos e outros detalhes fiscais. Certifique-se de escolher o estabelecimento que melhor se adequa à situação do transporte que está sendo registrado no NF-e.

Comprovação e Controle Interno: A escolha do estabelecimento é uma parte essencial do controle interno e comprovação de transações fiscais. Garanta que o estabelecimento selecionado corresponda à realidade operacional da empresa.

Lembre-se de que a seleção do estabelecimento é uma etapa crucial para a precisão e legalidade do NF-e. Após essa seleção, você poderá prosseguir com o preenchimento dos demais campos necessários para o cadastro do documento NF-e, conforme as informações da operação de transporte que está sendo registrada. Essa abordagem ajuda a garantir que todas as obrigações fiscais sejam atendidas de maneira adequada e que os documentos NF-e sejam gerados com conformidade legal.


Dados da NF-e

A etapa de "Dados do NF-e" é essencial para a identificação da Nota Fiscal Eletrônica de Documentos Fiscais (NF-e).

Nessa guia, você fornecerá informações cruciais para a emissão e registro do NF-e.

Detalhes do Documento:

  • Modelo: Selecione o Código do modelo do Documento Fiscal.

    • 55 = NF-e
    • 65 = NFC-e

  • Série: Informe a série do NF-e, que pode conter até 3 dígitos.

  • Número: Insira o número da NF-e, com um limite de até 9 dígitos.

  • Data e Hora da Emissão: Forneça a data e a hora de emissão da NF-e.

  • Tipo do Documento: Selecione o Tipo do documento fiscal

    • 0 - Entrada
    • 1 - Saída

  • Data e Hora da Saída ou de Entrada da Mercadoria: Forneça a data e a hora de saída ou entrada da mercadoria.

  • Forma de Emissão: Escolha a Forma de Emissão da NF-e:

    • 1 - Normal
    • 2 - Contingência FS
    • 3 - Regime Especial NFF
    • 4 - Contingência DPEC
    • 5 - Contingência FSDA
    • 6 - Contingência SVC-AN
    • 7 - Contingência SVC-RS
    • 9 - Contingência offline NFC-e

  • Finalidade da Emissão: Selecione a Finalidade de Emissão da NF-e:

    • 1 - NF-e Normal
    • 2 - NF-e Complementar
    • 3 - NF-e de Ajuste
    • 4 - Devolução/Retorno

  • Formato de Impressão: Escolha o Formato de impressão do DANFe

    • 0 - Sem DANFe
    • 1 - DANFe Retrato
    • 2 - DANFe Paisagem
    • 3 - DANFe Simplificado
    • 4 - DANFe NFC-e
    • 5 - DANFe NFC-e em mensagem eletrônica

  • Consumidor Final: Indique a operação com consumidor final

    • 0 - Não
    • 1 - Sim

  • Destino da Operação: Escolha a Identificação do Local de destino da operação

    • 1 - Operação Interna
    • 2 - Operação Interestadual
    • 3 - Operação Exterior

  • Tipo de Atendimento: Indique a presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

    • 0 - Não se aplica (ex: Nota fiscal complementar ou de ajuste).
    • 1 - Operação presencial
    • 2 - Não presencial, internet.
    • 3 - Não presencial, teleatendimento.
    • 4 - NFC-e entrega em domicílio.
    • 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento.
    • 9 - Não presencial, outros.

  • Indicador de Intermediador/Marketplace: Indique o intermediador/marketplace.

    • 0 - Operação sem intermediador
    • 1 - Operação em site ou plataforma  de terceiros (Intermediadores/Marketplace)
  • Natureza da Operação: Forneça a descrição da Natureza da Operação.
  • UF: Informe o Código da UF do emitente do Documento Fiscal
  • Município de Ocorrência: Informe o Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador.



Emitente da NF-e

A tela "Emitente da NF-e" é onde você fornecerá os detalhes do emitente da Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e).

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Emitente:

  • CNPJ: Escolha o CNPJ de um estabelecimento. No exemplo: 01107327000715 - BBM LOGISTICA S.A.

  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do estabelecimento.

  • Nome Fantasia (Opcional): Caso haja um nome comercial ou fantasia, você pode inseri-lo aqui.

  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do emitente.

  • Inscrição Estadual do Substituto Tributável (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do  substituto tributável.
  • Inscrição Municipal (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Municipal do emitente.
  • CNAE: Indique o CNAE do emitente.
  • Regime Tributário: Indique o código do regime tributário do emitente.
    • 1 - Simples Nacional
    • 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta
    • 3 - Regime Normal
    • 4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI

Endereço do Emitente:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do estabelecimento. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo do estabelecimento. No exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do estabelecimento.

  • País: Indique o país onde está localizado o estabelecimento.

  • UF: Indique o estado onde está localizado o estabelecimento.

  • Município: Forneça o município onde o estabelecimento está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o estabelecimento.

Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais.


Destinatário da NF-e

A tela "Destinatário da NF-e" é onde você fornecerá os detalhes do destinatário da Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e).

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Destinatário:

  • CNPJ: Escolha o CNPJ de um ator.

  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do ator.

  • Tipo de Contribuinte: Indique o tipo de contribuinte do ator.

    • 1 - Contribuinte ICMS
    • 2 - Contribuinte isento inscrição ICMS
    • 3 - Não contribuinte

  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do destinatário.

  • Inscrição Suframa(Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Suframa do destinatário.
  • Inscrição Municipal (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Municipal do destinatário.

Endereço do Emitente:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do ator. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo do ator. Exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do ator.

  • País: Indique o país onde está localizado o ator.

  • UF: Indique o estado onde está localizado o ator.

  • Município: Forneça o município onde o ator está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o ator.

  • E-mail (Opcional): Insira um e-mail de contato para o ator.

Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais.

 

Retirada

A tela "Retirada" na Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e) é usada para fornecer informações sobre o local de retirada.

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Local da Retirada:

  • Tipo do Documento: Escolha o tipo do documento do ator da retirada.

    • CPF - Pessoa Física
    • CNPJ - Pessoa Jurídica
  • CNPJ: Indique o CNPJ de um ator.
  • CPF: Indique o CPF de um ator.

  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do ator.

  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do ator da retirada.
  • Isento: Se aplicável, indique a isenção da inscrição estadual do ator da retirada.

Endereço do Local da Retirada:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço da retirada. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo da retirada. Exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do ator.

  • País: Indique o país onde está localizado o ator.

  • UF: Indique o estado onde está localizado o ator.

  • Município: Forneça o município onde o ator está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o ator.

  • E-mail (Opcional): Insira um e-mail de contato para o ator.

Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais.


Entrega

A tela "Entrega" na Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e) é usada para fornecer informações sobre o local de entrega.

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Local da Entrega:

  • Tipo do Documento: Escolha o tipo do documento do ator da entrega.

    • CPF - Pessoa Física
    • CNPJ - Pessoa Jurídica
  • CNPJ: Indique o CNPJ de um ator.
  • CPF: Indique o CPF de um ator.

  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do ator.

  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do ator da entrega.
  • Isento: Se aplicável, indique a isenção da inscrição estadual do ator da entrega.

Endereço do Local da Retirada:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço da entrega. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo da entrega. Exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do ator.

  • País: Indique o país onde está localizado o ator.

  • UF: Indique o estado onde está localizado o ator.

  • Município: Forneça o município onde o ator está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o ator.

  • E-mail (Opcional): Insira um e-mail de contato para o ator.

Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais.


Produtos e Serviços

A tela "Produtos e Serviços" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é usada para fornecer informações sobre os produtos que estão compondo o documento.

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Código: Informado o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal.

Descrição: Descrito de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor.

NCM: (Nomenclatura Comum do Mercosul) Indicado o código NCM dos produtos informados no documento.

CFOP: (Código Fiscal de Operações e de Prestações) Indicado o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria.

Quantidade: Indicado quantidade comercial do produto informado.

Valor Unitário: Indicado valor unitário comercial do produto informado.


Certifique-se de preencher com precisão todos os campos nesta tela, pois essas informações são essenciais para o correto cálculo dos impostos e para a conformidade fiscal. A descrição detalhada dos produtos é particularmente importante para evitar problemas fiscais no futuro.



Dados

Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre o produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos.

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Código: Informe o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal.

Descrição: Descreva de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor.

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Indique o código NCM do produto 

CEST (Código Especificador da Substituição Tributária): Informe o código CEST do produto em questão

CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações): Especifique o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria.

Unidade Comercial: Indique a unidade comercial do produto

Quantidade Comercial: Informe a quantidade comercial do produto

Valor Unitário Comercial: Especifique o valor unitário comercial do produto.

Unidade Tributável: Indique a unidade tributável do produto

Quantidade Tributável: Informe a quantidade tributável do produto

Valor Unitário Tributável: Especifique o valor unitário tributável do produto.

Total Seguro (Opcional): Se necessário, informe o total do seguro 

Desconto (Opcional): Se aplicável, informe o desconto do produto

Total Frete: Informe o valor total de frete

EAN: Insira o código EAN do produto, antigo GTIN (Global Trade Item Number) - é o código de barras do produto que está sendo enviado ao cliente, de acordo com a forma de comercialização do produto

EAN Tributável: Indique o código EAN tributável - é o código de barras da unidade tributável, ou seja, a menor unidade comercializável identificada por código GTIN.

Outras Despesas Acessórias: Informe outras despesas 

Valor Total Bruto: Especifique o valor bruto do produto

Valor Total Compõe o Valor Total dos Produtos e Serviços: Indique se o valor total bruto compõe o valor total da NF-e

Pedido de Compra: Informe o número de pedido

Número do Item do Pedido de Compra: Especifique o número do item do pedido de compra

Número de Controle da FCI (Opcional): Se aplicável,  Informe a ficha de conteúdo de importação.

Indicador de Escala Relevante: Indique se a escala é relevante

CNPJ do Fabricante (Opcional): Se necessário, informe o CNPJ do fabricante

Código de Benefício na UF (Opcional): Se aplicável, informe o código de benefício

NVE (Opcional): Se necessário, informe na lista as nomenclaturas de valor aduaneiro e estatístico (máximo de 8 itens).


Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Tributos

Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre os tributos do produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos.

Regime: Informe o regime do ICMS: 

  • 1 - Simples Nacional
  • 2 - Simples Nacional com excesso de sublimite da receita federal
  • 3 - Regime Normal

Substituição Tributária: Informe do código de substituição tributária (Opções dinâmicas, sendo de acordo com a escolha do regime)

  • Se regime Simples Nacional

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito

    Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito

    Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado


    OBSERVAÇÃO:  O Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    OBSERVAÇÃO:  O Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    OBSERVAÇÃO:  O Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS EFETIVO

    % Redução BC Efetiva (Opcional): Se necessário, Insira percentual de redução da base de cálculo efetiva

    BC ICMS Efetiva (Opcional): Se aplicável, forneça valor da base de cálculo.

    Alíquota ICMS Efetiva (Opcional): Se necessário, informe a alíquota do ICMS efetiva

    Valor ICMS Efetivo (Opcional): Se necessário, forneça o valor do ICMS efetivo


    ICMS ST

    BC ICMS ST FCP Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente

    % Relativo ao FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária

    Valor ICMS FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do FCP retido por substituição tributária


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS ST retido anteriormente

    ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, forneça o valor do ICMS ST retido anteriormente

    Valor do ICMS Próprio do Substituto (Opcional): Se necessário, insira valor do ICMS próprio do substituto


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito

    Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS (Opcional): Se aplicável, insira o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


  • Se regime Simples Nacional com excesso de sublimite da receita federal

  • Se regime Regime Normal

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco



    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação

    % do Diferimento (Opcional): Se necessário, insira o percentual do diferimento

    Valor ICMS Diferido (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS diferido


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS ST

    Alíquota Suportada pelo Consumidor Final (Opcional): Se necessário, forneça a alíquota suportado pelo consumidor final

    Valor do ICMS Próprio do Substituto (Opcional): Se aplicável, insira o valor do ICMS Próprio do Substituto

    BC ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo retido anteriormente

    ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS retido por substituição tributária


    ICMS ST RELATIVO AO FCP RETIDO ANTERIORMENTE

    BC ICMS ST FCP Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente

    % Relativo ao FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária

    Valor ICMS FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP retido por substituição tributária


    ICMS EFETIVO

    % Redução BC Efetiva (Opcional): Se necessário, forneça o percentual de base de cálculo efetiva

    BC ICMS Efetiva (Opcional): Se aplicável, insira a base de cálculo do ICMS Efetiva

    Alíquota ICMS Efetiva (Opcional): Se necessário, informe a alíquota ICMS Efetiva

    Valor ICMS Efetivo (Opcional): Se necessário, informe o valor de ICMS Efetiva


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Situação Tributária: Informe a situação tributária

  • 00 - Entrada recuperação crédito
  • 01 - Entrada tributada alíquota zero
  • 02 - Entrada isenta
  • 03 - Entrada não tributada
  • 04 - Entrada imune
  • 05 - Entrada com suspensão
  • 49 - Outras entradas
  • 50 - Saída tributada
  • 51 - Saída tributada com alíquota zero
  • 52 - Saída isenta
  • 53 - Saída não tributada
  • 54 - Saída imune
  • 55 - Saída com suspensão
  • 99 - Outras saídas

Código de Enquadramento: Informe o código de enquadramento legal do IPI

CNPJ do Produtor (Opcional): Se necessário, insira o CNPJ do produtor quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

Código do Selo de Controle: Se aplicável, informe o código do selo de controle do IPI

Quantidade do Selo de Controle: Se aplicável, informe a quantidade de selo de controle do IPI

Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo

Alíquota: Informe alíquota do IPI

Valor Unitário Comercial: Insira o valor por unidade tributável 

Valor por Unidade: Indique a unidade tributável do produto - valor do imposto Pauta por unidade de medida.

Valor do IPI: Informe o valor do IPI

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha)

  • 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
  • 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
  • 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
  • 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
  • 05 - Operação tributável ST
  • 06 - Operação tributável alíquota zero
  • 07 - Operação isenta de contribuição
  • 08 - Operação sem incidência de contribuição
  • 09 - Operação com suspensão de contribuição
  • 49 - Outras operações de saída
  • 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
  • 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
  • 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
  • 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
  • 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
  • 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
  • 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
  • 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
  • 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
  • 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
  • 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 67 - Crédito presumido outras operações
  • 70 - Operação aquisição sem direito crédito
  • 71 - Operação aquisição com isenção
  • 72 - Operação aquisição com suspensão
  • 73 - Operação aquisição alíquota zero
  • 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
  • 75 - Operação aquisição por substituição tributária
  • 98 - Outras operações de entrada
  • 99 - Outras operações

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha)

  • 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
  • 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
  • 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
  • 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
  • 05 - Operação tributável ST
  • 06 - Operação tributável alíquota zero
  • 07 - Operação isenta de contribuição
  • 08 - Operação sem incidência de contribuição
  • 09 - Operação com suspensão de contribuição
  • 49 - Outras operações de saída
  • 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
  • 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
  • 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
  • 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
  • 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
  • 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
  • 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
  • 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
  • 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
  • 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
  • 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 67 - Crédito presumido outras operações
  • 70 - Operação aquisição sem direito crédito
  • 71 - Operação aquisição com isenção
  • 72 - Operação aquisição com suspensão
  • 73 - Operação aquisição alíquota zero
  • 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
  • 75 - Operação aquisição por substituição tributária
  • 98 - Outras operações de entrada
  • 99 - Outras operações

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo

Valor Despesas Aduaneiras: Insira o valor de despesas aduaneiras

Valor do IOF: Informe valor do IOF

Valor Imposto de Importação: Informe valor de imposto de importação

 

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo

Alíquota: Insira a alíquota do ISSQN

Lista de Serviço: Informe o item da lista de serviço 116/03 em que se classifica o serviço

UF de Ocorrência: Informe o UF de ocorrência do fato gerador do ISSQN

Município de Ocorrência: Insira o Município de ocorrência do fato gerador do ISSQN

Valor do ISSQN: Insira o valor do ISSQN

Exigibilidade do ISS: Indique a exigibilidade do ISS

  • 1 - Exigível
  • 2 - Não incidente
  • 3 - Isenção
  • 4 - Exportação
  • 5 - Imunidade
  • 6 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
  • 7 - Exigibilidade suspensa por processo administrativo

Incentivo Fiscal: Indique incentivo fiscal

  • Sim
  • Não

Valor de Deduções (Opcional): Se necessário, informe o valor das deduções

Valor Outras Retenções (Opcional): Se necessário, insira o valor das outras retenções

Valor Desconto Incondicionado (Opcional): Se aplicável, insira o valor do desconto incondicionado

Valor Desconto Condicionado (Opcional): Se necessário, insira o valor do desconto condicionado

Valor Retenção ISS (Opcional): Se aplicável, informe o valor de retenção do ISS

Código Serviço (Opcional): Se necessário, informe o código do serviço

País (Opcional): Se necessário, informe o país

UF (Opcional): Se necessário, informe o UF

Município (Opcional): Se necessário, informe o município

Processo Judicial/Administrativo (Opcional): Se aplicável, insira o processo judicial ou administrativo


Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Percentual de Mercadoria Devolvida: Informe o percentual de mercadoria devolvida

Valor do IPI Devolvido: Insira o valor do IPI devolvido

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Percentual do ICMS Relativo ao FCP na UF de Destino: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.

Valor da Base de Cálculo na UF do Destinatário: Informe Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário.

Valor da Base de Cálculo FCP na UF do Destinatário: Informe o valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário.

Alíquota Interna da UF do Destinatário: Insira o percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF

Alíquota Interestadual: Informe  a Alíquota interestadual das UF envolvidas

Percentual Provisório de Partilha: Insira o percentual de partilha para a UF do destinatário

Valor ICMS de Partilha para UF do Destinatário: Informe o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.

Valor ICMS de Partilha para UF do Remetente: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.

Valor ICMS Relativo ao FCP da UF de destino: Informe o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.


Informações Adicionais

Nesta tela, você fornecerá informações Adicionais sobre o produto relacionados à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Informações Adicionais (Opcional): Se necessário, insira as informações adicionais.


Totais

A tela "Totais" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é usada para fornecer informações essenciais sobre os valores totais de tributos.

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Base de Cálculo: Forneça o valor da base de cálculo

Total ICMS: Insira o valor total de ICMS

Base de Cálculo ICMS ST: Informe o valor da base de cálculo de ICMS ST

Total ICMS ST: Forneça o valor total de ICMS ST

Total Produtos e Serviços: Informe o valor total de produtos e serviços

Total Frete: Insira o valor total do frete

Total ICMS Partilha Remetente (Opcional): Forneça o valor total de ICMS de partilha para o UF do remetente

Total ICMS Partilha Destinatário (Opcional): Informe o valor total de ICMS de partilha para o UF do destinatário

Total II: Insira do valor total do imposto de importação

Total IPI: Forneça o valor total de IPI

Total PIS: Insira o valor total do PIS

Total COFINS: Informe o valor total do COFINS

Total Seguro: Forneça o valor total do seguro

Total Desconto: Insira valor total de desconto

Outras Despesas Acessórias: Informe outras despesas acessórias

Total ICMS Desonerado: Forneça o valor total de ICMS desonerado

Total ICMS FCP:  Informe valor total de ICMS ao FCP

Total ICMS-ST FCP: Forneça o valor total de ICMS ST do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

Total ICMS-ST FCP Retido Anteriormente: Informe o valor total de ICMS ST do FCP retido anteriormente

Total IPI Devolvido: Insira o valor total de IPI devolvido

Total ICMS FCP UF Destino (Opcional): Se necessário, forneça o valor total de ICMS relativo ao FCP para UF de destino 

Total da Nota: Insira o valor total da NF-e



Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Base de Cálculo do ISS (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do ISS

Total ISS (Opcional): Se aplicável, insira o valor total de ICMS

Data  da Prestação de Serviço: Se necessário, informe a data de prestação de serviço (AAAA-MM-DD)

PIS sobre Serviços (Opcional): Se necessário, forneça o valor do PIS sobre Serviço

COFINS sobre Serviços (Opcional): Se aplicável, informe o valor COFINS sobre Serviço

Regime Especial de Tributação (Opcional): Se necessário, indique o regime especial de tributação

  • 1 - Microempresa Municipal
  • 2 - Estimativa
  • 3 - Sociedade profissionais
  • 4 - Cooperativa
  • 5 - Microempresário individual MEI
  • 6 - Microempresário e empresa de pequeno porte

Total dos Serviços Sob Não Incidência ou Não Tributados pelo ICMS (Opcional): Se aplicável, forneça o valor total dos serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS

Valor Total das Deduções (Opcional): Se necessário, informe o valor total das deduções

Valor Total Outras Retenções (Opcional): Se aplicável, insira do valor total de outras  retenções

Valor Total Desconto Incondicionado (Opcional): Se necessário, forneça o valor total do desconto incondicionado

Valor Total Retenção ISS (Opcional): Se necessário, insira o valor total da retenção do ISS

Valor Total Desconto Condicionado (Opcional): Se aplicável, informe o valor total do desconto condicionado



Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Valor Retido de PIS (Opcional): Se necessário, forneça o valor retido de PIS

Valor Retido de COFINS (Opcional): Se aplicável, insira o valor retido de COFINS

Valor Retido de CSLL (Opcional): Se necessário, informe o valor retido de CSLL

Base de Cálculo do IRRF (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do IRRF

Valor Retido do IRRF (Opcional): Se aplicável, informe o valor retido de IRRF

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social (Opcional): Se necessário, insira o valor da base de cálculo da retenção da previdência social

Retenção da Previdência Social (Opcional): Se aplicável, informe o valor da retenção da previdência social





Transporte

A tela "Transporte" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) permite que o contribuinte forneça informações complementares que possam ser relevantes para o transporte ou para atender a requisitos específicos.

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Modalidade de Frete: Indique a modalidade do frete:

  • 0 - Contratação do frete por conta do remetente (CIF)
  • 1 - Contratação do frete por conta do destinatário (FOB)
  • 2 - Contratação do frete por conta de terceiros
  • 3 - Transporte próprio por conta do remetente
  • 4 - Transporte próprio por conta do destinatário
  • 9 - Sem ocorrência de transporte

Autorizados

A tela "Autorizados" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) tem a finalidade de especificar quem está autorizado a realizar o download do XML do MDF-e.

Eis os campos disponíveis nesta tela:

AUTORIZADOS PARA DOWNLOAD DO XML DO DF-E:

  • Tipo: Neste campo, você deve selecionar o tipo de documento que será informado para a autorização. As opções disponíveis são CNPJ e CPF, dependendo da identificação do autorizado.
  • Autorizado: Aqui, você deve inserir o número do CNPJ ou CPF do documento autorizado para realizar o download do XML do MDF-e.

De acordo com a documentação antiga, é possível informar até 10 documentos autorizados para download do XML do MDF-e, conforme estabelecido pela Nota Técnica.

Essa funcionalidade é útil para garantir que apenas os autorizados tenham acesso ao XML do MDF-e, garantindo a segurança das informações e a conformidade com as regulamentações fiscais.