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A venda poderá ter a seguintes informações:

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Não	Texto	100
Número da venda	ccf	Não	Texto	100	Número da venda. No caso do SAT o numero do documento é retornado pelo hardware. No caso da NFC-e corresponde ao número da venda autorizada, com base na fiscal_controle_nfce
Número da venda	coo	Não	Texto	100	Número da venda. No caso do SAT o numero do documento é retornado pelo hardware. No caso da NFC-e corresponde ao número da venda autorizada, com base na fiscal_controle_nfce
Data/Hora da venda	venda_data	Não	Data		Data e hora que a venda foi efetuada. Data e hora da API
ID da transação no fidelidade	id_transacao_fidelidade	Não	Texto	36	Durante a finalização da venda, quando fidelidade está ativo e o cliente foi identificado, há uma confirmação da transação no sistema do Fidelidade para computar a pontuação da venda. Essa coluna corresponde ao ID dessa transação com o fidelidade
Número do PDV	numero_pdv	Não	Texto	100	Corresponde ao número do PDV que realizou a venda, conforme a identificação na tabela dispositivo
Número da redução Z	numero_reducao_z	Não	Texto	36
Situação da venda	situacao_venda	Não	Inteiro		Situação da venda, podendo ter os seguintes valores: 0 - Finalizada (Concluída) 1 - Cancelada 2 - Rejeitada (Rejeitada na SEFAZ) 3 - Inutilizada (Inutilizada na SEFAZ) 4 - Recebido (Pagamento realizado) 5 - Denegada
Valor líquido da venda	valor_liquido	Não	Numérico		Valor líquido da venda (valor bruto - descontos + acréscimos)
Valor bruto da venda	valor_bruto	Não	Numérico		Valor bruto da venda, sem considerar descontos e acréscimos
Valor de desconto ou acréscimo	valor_desconto_acrescimo	Não	Numérico		Defasado
ID motivo	id_motivo	Não	Inteiro		Defasado
ID do caixa aberto que realizou a venda	id_caixa	Não	Texto	36	Vinculo da venda com o caixa que realizou a operação, conforme a tabela caixa_operacao
ID impressora	id_impressora_sat	Não	Inteiro		Defasado. Fixo valor 1
Situação de sincronização da venda	sincronizado_venda	Sim	Inteiro		Controla o estado da sincronização. Podendo ter os valores 0, 1 e 3. 0 - Pendente de sincronização 1 - Sincronizado 3 - Não sincronizar Todas as vendas são gravadas no banco com o valor 0, exceto quando o tipo de venda corresponde a recebimento de titulo, nesse caso, o valor é fixo 1. Quando utilizado o Emissor fiscal PDV Omni (modelo NFC-e) e a venda é do tipo venda de produto, inicialmente o dado é gravado com valor 3. Após a emissão fiscal concluída o valor é alterado para 0. Após a sincronização (geração da .msg no caso do Live, e execução do Sync no caso de outras integrações) o valor 0 é alterado para 1
Situação de sincronização do cancelamento	sincronizado_cancelamento	Sim	Inteiro		Controla o estado da sincronização. Podendo ter os valores 0, 1 e 3. 0 - Pendente de sincronização 1 - Sincronizado 3 - Não sincronizar Todas as vendas são gravadas no banco com o valor 0, exceto quando o tipo de venda corresponde a recebimento de titulo, nesse caso, o valor é fixo 1. Quando utilizado o Emissor fiscal PDV Omni (modelo NFC-e) e a venda é do tipo venda de produto, inicialmente o dado é gravado com valor 3. Após a emissão fiscal concluída o valor é alterado para 0. Após a sincronização do cancelamento, caso a venda esteja cancelada (geração da .msg no caso do Live, e execução do Sync no caso de outras integrações) o valor 0 é alterado para 1
Situação de sincronização com fidelidade	sincronizado_fidelidade	Sim	Inteiro		Controla o estado da sincronização com o sistema fidelidade. Podendo ter os valores 0 ou 1. Caso exista valor na id_transacao_fidelidade o valor será gravado como 1, ao contrario, será gravado como 0.
CPF do cliente consumidor	identificacao_cliente	Não	Texto	20	Dado do cliente identificado na venda (podendo ser o mesmo do identificacao_fidelidade ou não, dependende o fidelidade está ativo). Não corresponde ao dado do consumidor e sim do cliente identificado juntamente no carrinho de venda.
CPF do cliente fidelidade	identificacao_fidelidade	Não	Texto	20	Dado de identificação do cliente no fidelidade, identificado na venda como cliente (não como consumidor), atualmente podendo ser o CPF
CPF do cliente consumidor	cpf_cnpj_consumidor	Não	Texto	20	Dado de identificação do consumidor, identificado na venda como consumidor (não como cliente na venda), atualmente podendo ser o CPF ou CNPJ
Nome do consumidor	nome_consumidor	Não	Texto	250	Nome do consumidor identificado na venda
Endereço do consumidor	endereco_consumidor	Não	Texto	250	Endereço do consumidor identificado na venda
ID do operador	id_operador	Não	Inteiro		ID do operador do PDV logado no momento da venda
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.
Chave de acesso da NF	chaveacesso	Não	Texto	100	Chave de acesso da NFC-e/SAT/NF-e gerada após aprovação fiscal
ID pré-venda	id_pre_venda	Não	Inteiro		Vinculo da venda com a pré-venda que originou a mesma
Série da venda	serie_nota	Sim	Inteiro		No caso de vendas NFC-e/NF-e essa coluna corresponde a serie utilizada para emissão fiscal do PDV que realizou a operação, o dado é encontrado na fiscal_controle_nfce
Tipo venda	tipo_venda	Não	Inteiro		Tipo de operação de venda 1 - Produto 2 - Serviço 3 - Cartão presente 4 - Pedido 5 - Recebimento de titulo
Modelo fiscal de emissão	modelo_fiscal	Não	Inteiro		Modelo fiscal da emissão 1 - SAT 2 - NFC-e 3 - MFE 4 - PAF 5 - NF-e
CEP do consumidor	cep_consumidor	Não	Texto	10	CEP do consumidor identificado na venda
Número da residência do consumidor	numero_consumidor	Não	Texto	15	Numero da residência do consumidor identificado na venda
Complemento do endereço do consumidor	complemento_consumidor	Não	Texto	50	Complemento do endereço do consumidor identificado na venda
Bairro do consumidor	bairro_consumidor	Não	Texto	100	Bairro do endereço do consumidor identificado na venda
Cidade do consumidor	cidade_consumidor	Não	Texto	100	Cidade do endereço do consumidor identificado na venda
Estado do endereço do consumidor	estado_consumidor	Não	Texto	2	Estado do endereço do consumidor identificado na venda
Promoção motor	promocao_motor	Não	Inteiro
Promoção SMS	promocao_sms	Não	Inteiro		Defasado. Valor fixo 0
Campanha promocional	campanha_promocional	Não	Inteiro		Defasado
Código promocional	codigo_promocional	Não	Texto	30	Defasado
ID campanha promocional	id_campanha_promocional	Não	Texto	100	Defasado
ID transação motor terceiro	id_transacao_motor_promocao_terceiro	Não	Texto	100	Durante a inicialização da venda, quando o motor terceiro está ativo, há uma criação e movimentação de comunicação com o motor. Essa coluna corresponde ao ID dessa transação.
ID canal de venda	id_canal_venda	Não	Texto	100
ID pedido de venda	id_pedido_omni	Não	Inteiro		ID do pedido omni resgatado e finalizado no PDV
Número do pedido Omni	numero_pedido_omni	Não	Texto	100	Número do pedido omni resgatado e finalizado no PDV
Modalidade da venda	modalidade_venda	Não	Texto	100	ID retaguarda da modalidade de venda utilizado
MD5 PAF	md5_paf	Não	Texto	64
Sistema PDV	sistema_pdv	Não	Inteiro		Módulo do PDV que realizou a venda 0 - Não identificado 1 - TOTVS PDV Móvel 2 - PDV Omni 3 - Self Checkout
Limite de compra	limite_compra	Não	Inteiro
Versão PDV	versao_pdv	Não	Texto	20	Versão do PDV no momento da venda
Nome do cliente	nome_cliente	Não	Texto	250	Nome do cliente/consumidor identificado na venda. Independente se for cliente ou se for consumidor apenas, a coluna será preenchida.
E-mail do cliente	email_cliente	Não	Texto	250	E-mail do cliente/consumidor identificado na venda. Independente se for cliente ou se for consumidor apenas, a coluna será preenchida.
Frete total	frete_total	Não	Numérico
Desconto percentual total	desconto_percentual_total	Sim	Numérico
Múltiplos pedidos	multiplos_pedidos	Não	Boleano		Quando há mais de um tipo de retirada no mesmo carrinho (entrega, entrega posterior e retirada) o multiplos pedido é true, do contrario, false
Telefone do consumidor	telefone_consumidor	Não	Texto	20	Telefone do consumidor identificado na venda
Código do país da venda	codigo_pais	Não	Texto	50	Código do país do cliente/consumidor identificado na venda, caso nenhum tenha sido identificado será atribuído o país da loja
País do consumidor	pais_consumidor	Não	Texto	50	País do consumidor identificado na venda
Mensagem complementar da venda	mensagem_complementar	Não	Texto		Mensagem complementar da venda. Esse campo é gravado somente quando configurado como NFC-e e com o emissor PDV Omni
CNPJ do intermediador	cnpj_intermediador	Não	Texto	20	Dado gravado somente quando a venda é originaria de um pedido omni e a rede da loja seja BOTICARIO ou QDB
Nome do intermediador	nome_intermediador	Não	Texto	250	Dado gravado somente quando a venda é originaria de um pedido omni e a rede da loja seja BOTICARIO ou QDB
Data último envio	data_ultimo_envio	Não	Data
Quantidade de tentativas	quantidade_tentativa	Não	Inteiro
Inscrição estadual do consumidor	inscricao_estadual_consumidor	Não	Texto	20
Detalhes da integração	detalhes_integracao	Não	Texto
Observação	observacao	Não	Texto		Quando o parâmetro chave 255 - Habilitar identificação do visitante estiver ativo e o usuário informar a identificação do mesmo na tela, o dado da identificação do mesmo será gravado nessa coluna. Esse dado não é utilizado para a geração da XML ou outros. No momento, é somente registrado o dado no banco. **Posteriormente a coluna poderá ser utilizada para outras informações, porém no momento ela é utilizada somente no fluxo do parâmetro 255

Venda_item

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Não	Texto	100
ID da venda	id_venda	Não	Inteiro		Vinculo da venda item com a venda, corresponde ao ID da tabela venda
Quantidade	qtde	Não	Numérico		Quantidade do item que foi vendida
Sequência	sequencia	Não	Inteiro		Sequencia do item no carrinho, ordem que o mesmo foi adicionado
Valor unitário do item	valor_unitario	Não	Numérico		Valor unitário bruto do item
Valor total do item	valor_total	Não	Numérico		Valor total do item (valor_unitario * qtde)
Valor do desconto ou acréscimo	valor_desconto_acrescimo	Não	Numérico		Defasado
ID motivo do desconto ou acréscimo	id_motivo_desconto_acrescimo	Não	Inteiro		Defasado
IDV produto	id_produto	Não	Inteiro		Id do produto que foi vendido, corresponde ao ID da tabela produto
Descrição	descricao	Não	Texto	100	Descrição do produto que foi vendido, corresponde ao produto da tabela produto
ID do vendedor	id_vendedor	Não	Inteiro
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.
Status	status	Sim	Inteiro
Valor líquido	valor_liquido	Não	Numérico		Valor liquido do item na venda (valor_total - descontos + acréscimos)
ID produto KIT	id_produto_kit	Não	Inteiro
Código do NCM	codigo_ncm	Não	Texto	8	Código de NCM vinculado ao produto (coluna codigo_ncm da tabela NCM)
Alíquota do tributo	aliquota_tributo	Não	Numérico		Alíquota de ICMS vinculada ao produto (colina aliquota_tributo da tabela Imposto)
Unidade de medida	unidade_medida	Não	Texto	20	Unidade de medida do produto
MD5 PAF	md5_paf	Não	Texto	64
Código do produto	codigo_produto	Não	Texto	20	Código do produto inserido no carrinho (coluna codigo_produto da tabela produto)
Frete	frete	Sim	Numérico
Quantidade embalagem	qtde_embalagem	Não	Numérico		Quantidade do produto na embalagem dele
Desconto percentual	desconto_percentual	Sim	Numérico
ID preço	id_preco	Não	Inteiro
Outras despesas	outras_despesas	Não	Numérico
Sequência KIT	sequencia_kit	Não	Inteiro

Venda_Desconto_Acrescimo

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Não	Texto	100
ID venda	id_venda	Não	Inteiro		Caso o desconto/acréscimo tenha ocorrido no valor total da venda, será identificado o id_venda. Caso tenha sido aplicado diretamente no item, essa coluna ficara nula
ID venda item	id_venda_item	Não	Inteiro		Caso o desconto/acréscimo tenha ocorrido diretamente no item, esse coluna irá identificar o id_venda_item. Caso tenha sido aplicado no total da venda, essa coluna ficara nula
Valor	valor	Não	Numérico		No caso de aplicado um desconto, esse campo será preenchido com o valor do desconto aplicado apresentando o valor como negativo, correspondendo ao desconto. Caso senha sido aplicado um acréscimo esse campo irá apresentar o valor do acréscimo positivo, identificando que o valor deve ser aumentado
ID motivo	id_motivo	Não	Inteiro		Id do motivo (id da tabela motivo) que foi selecionado na tela para justificar o desconto
Item toal	item_total	Sim	Inteiro
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.
Complemento	complemento	Não	Texto	100
Descrição motivo	descricao_motivo	Não	Texto	255	Descrição do motivo (descrição da tabela motivo) que foi selecionado na tela para justificar o desconto
Pontos	pontos	Sim	Inteiro		Quantidade de pontos do fidelidade que foram consumidos para aplicar o desconto, caso o desconto seja oriundo dos pontos do programa

Venda_Pagamento

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Não	Texto	100
ID venda	id_venda	Não	Inteiro		Id da venda que recebeu o pagamento (id da tabela venda)
ID pagamento forma	id_pagamento_forma	Não	Inteiro		Id da forma de pagamento utilizada (id da tabela pagamento_forma)
ID pagamento condição	id_pagamento_condicao	Não	Inteiro		Caso o pagamento tenha sido em Débito/Crédito/POS será identificado a condicao do pagamento (id da tabela pagamento_codicao)
ID pagamento operadora	id_pagamento_operadora	Não	Inteiro		Caso o pagamento tenha sido em Débito/Crédito/POS será identificado a operadora do pagamento (id da tabela pagamento_operadora)
Valor pago	valor_pago	Não	Numérico		Valor pago pelo cliente, independente do valor ter sido superior a venda
Valor troco	valor_troco	Não	Numérico		Valor do troco devolvido ao cliente
Valor líquido	valor_liquido	Não	Numérico		Valor líquido da venda
ID troca	id_troca	Não	Inteiro		Caso o pagamento tenha sido realizado com uma troca, é realizado o vinculo da troca utilizada. Corresponde a coluna ID da tabela troca
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.
CPF/CNPJ do cliente	cpf_cnpj_cliente	Não	Texto	25	Defasado
Quantidade de parcelas	quantidade_parcelas	Não	Inteiro		Quantidade de parcelas no pagamento, selecionada no PDV
ID divida	id_divida	Não	Texto	30
ID pagamento MFE	id_pagamento_mfe	Não	Inteiro
Sincronizado pagamento MFE	sincronizado_pagamento_mfe	Não	Boleano
MD5 PAG	md5_paf	Não	Texto	64
Descrição	descricao	Não	Texto	50	Descrição da pagamento forma mestre do pagamento realizado
ID pré-venda	id_pre_venda	Não	Inteiro		ID da pré-venda vinculado a venda
ID retaguarda crédito	id_retaguarda_credito	Não	Texto
Tipo	tipo	Não	Inteiro		Tipo da pagamento forma mestre Outros = 0, Dinheiro = 1, TefCredito = 2, TefDebito = 3, Cheque = 4, Pos = 5, Troca = 6, Fidelidade = 7, CartaoPresente = 8, Cliente = 9, QRCode = 10, Todos = 11

Venda_Pagamento_TEF

Somente vendas com pagamento em TEF (ou seja, com conexão com o Sitef, passando o cartão no pinpad) gravarão registros nessa tabela

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Não	Texto	100
ID venda pagamento	id_venda_pagamento	Sim	Inteiro		Vinculo entre a venda_pagamento_tef e a venda_pagamento
Código da bandeira	bandeira	Sim	Texto	30	Bandeira da operadora do cartão retornado pelo TEF, mas caso não retornado, comparado com a pagamento_operadora.codigo_tef
Código da rede	codigo_rede	Sim	Texto	30	Código da rede da operadora retornado pelo TEF
Data do pagamento pré-datado	data_pre_datado	Não	Data
Dias entre as parcelas	dias_entre_parcelas	Não	Inteiro
Número da autorização da transação	numero_autorizacao	Não	Texto	200	Número da autorização da transação no TEF, retornado pela Sitef
Número da BIN	numero_bin	Não	Texto	50	Número da BIN do cartão, normalmente composto pelos 8 primeiros dígitos do cartão do cliente
Número de parcelar	numero_parcelas	Não	Inteiro
Primeira parcela	primeira_parcela	Não	Data
NSU Host	nsu_host	Não	Texto	50	NSU da operação retornada pelo TEF
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.
ID da transação digital	id_transacao_digital	Não	Texto	50
ID pagamento MFE	id_pagamento_mfe	Não	Inteiro
Status sincronizado pagamento MFE	sincronizado_pagamento_mfe	Não	Boleano
NSU do Sitef	nsu_sitef	Não	Texto	50	NSU da operação retornada pelo TEF
Bandeira NFCE	bandeira_nfce	Não	Texto	20
CNPJ da credenciadora	cnpj_credenciadora	Não	Texto	20	Caso retornado na operação TEF o CNPJ da credenciadora (também configurado no módulo SITEF da loja) a informação é gravada

Venda_Pagamento_Dado_Complementar

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Não	Texto	100
ID venda pagamento	id_venda_pagamento	Não	Inteiro		ID da pagamento_forma utilizada na venda
ID pagamento dado complementar	id_pagamento_dado_complementar	Não	Inteiro		ID do pagamento_dado_complementar que o dado informado
Valor informado	conteudo	Não	Texto	30	Valor informado no PDV para o dado
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.

Venda_Pagamento_Item

Para pagamentos realizado que não tenham sido em dinheiro ou possua algum tipo de possível parcelamento, será gerado um registro na venda_pagamento_item

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Sim	Texto	100
ID venda pagamento	id_Venda_pagamento	Não	Inteiro		Vinculo entre a venda_pagamento e a venda_pagamento_item
Número da parcela	numero_parcela	Não	Inteiro		Número de parcela. Caso o pagamento tenha tido mais de uma parcela, haverá mais de uma linha para a mesma forma de pagamento, porém com número de parcelas diferentes
Valor da parcela	valor_parcela	Não	Numérico		Para pagamentos parcelados, esse será o valor de cada parcela do pagamento
Data do vencimento da parcela	data_vencimento	Não	Data		De acordo com a configuração de intervalo entre parcelas, será apresentado o vencimento das parcelas.
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.

Venda_Custodia_XML

Informação	Coluna	Obrigatório	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de identificação no retaguarda	id_retaguarda	Não	Texto	100
Situação	situacao	Sim	Inteiro		0 - Inativo 1 - Ativo Padrão sempre como 1.
Data/Hora do cadastro do registro	data_cadastro	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente.
Data/Hora da atualização do registro	data_atualizacao	Sim	Data		Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente.
XML	xml	Não	Texto		XML gerada da transação fiscal
Chave de acesso	chave_acesso	Não	Texto	100	Chave de acesso da NF
Número da venda	numero_venda	Não	Texto	100	Número da venda gerada
Série da venda	serie_venda	Não	Inteiro		Série da venda no caso de modelo fiscal NFCe/Fe
Modelo fiscal	modelo_fiscal	Não	Inteiro		Modelo fiscal da emissão 1 -SAT 2 - NFCe 3 - MFe
Tipo de XML	tipo_xml	Não	Inteiro		Tipo da XML registrada, podendo ter os valores: 0 - Venda em contingência 1 - Venda 2 - Cancelamento 3 - Inutilização 4 - Cancelamento em contingência 5 - Inutilização em contingência 6 - Rejeição
Código de rejeição	codigo_rejeicao	Não	Texto	100	Código de rejeição obtido da sefaz ao tentar realizar a emissão da NF
Cupom gerado	cupom_gerado	Não	Boleano		Fixo true
Número de autorização	numero_autorizacao	Não	Texto	100	Numero da autorização da NF após a geração da mesma na sefaz. Caso a nota tenha sido rejeitada, esse dado ficará nulo
Data de autorização	data_autorizacao	Não	Data		Data/Hora da autorização na sefaz. Caso a nota tenha sido rejeitada, esse dado ficará nulo
Cancelada	cancelado	Não	Boleano		Quando o registro corresponde a uma informação de tipo_xml 2, essa coluna é preenchida com o valor true, do contrario o valor é sempre false
Processar	processar	Não	Boleano		Caso a venda tenha sido emitida online e o registro corresponde a uma XML do tipo venda a informação será gravada como false. Caso a venda tenha sido emitida online, porém a o registro não seja uma XML do tipo venda, então o valor será gravado como true
Enviar para o retaguarda	enviar_retaguarda	Não	Boleano		Esse campo é usado para o rastreio do emissor se deve realizar a integração desse registro ou não. Na maioria dos casos, esse campo é sempre gravado como true, somente em alguns cenários é gravado como false. Caso tenha ocorrido uma falha de comunicação no cancelamento da venda Na emissão da nota, caso tenha dado timeout (virada de contingência)
Enviar para o retaguarda o dado contingência	enviar_contingencia_retaguarda	Não	Boleano		Caso a nota tenha sido emitida em contingência essa coluna ficará com valor true, do contrario será false
Contingência	contingencia	Não	Boleano		Caso a nota tenha sido emitida em contingência essa coluna ficará com valor true, do contrario será false
Rejeitado	rejeitado	Não	Boleano		Caso a nota tenha sido rejeitada pela sefaz essa coluna ficará com valor true
Inutilizado	inutilizado	Não	Boleano		Caso a nota tenha sido inutilizada pela sefaz essa coluna ficará com valor true
Código de retorno	codigo_retorno	Não	Texto	100	Código de retorno obtido da sefaz ao tentar realizar a operação
Descrição de retorno	descricao_retorno	Não	Texto	1000	Todo codigo_retorno possui um texto de descrição do mesmo, essa coluna corresponde a descrição do código de retorno
Emissão comprovante	emissao_comprovante	Sim	Boleano		Para emissão de NFC-e temos a opção de utilizar o emissor PDV Omni e o Fiscal Manager. Caso a venda tenha sido emitida pelo emissor PDV Omni essa coluna irá ter o valor true
TimeOut na emissão	timeout_emissao	Sim	Boleano		Caso ao tentar emitir a NF tenhamos o retorno de timeout e consequentemente a NF entre em contingencia, será grava a informação que corresponde a um registro que caiu no timeout
Pendente de tratativa de contingência	pendente_tratativa_contingencia	Sim	Boleano		Caso a operação do registro tenha sido realizada em contingencia, essa coluna irá possuir o valor true até que a contingencia seja resolvida. Após o job do hangfire de TratarPendencia resolva a pendencia existente, essa coluna irá continuar com o valor true
Quantidade de tratativa de contingência	qtde_tratativa_contingencia	Sim	Inteiro		Quantidade de vezes que o job tentou realizar a tratativa da contingencia pendente
URL de consulta da nota	url_consulta_nota	Não	Texto	500