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Durante o processo de suporte técnico é comum recebermos tickets e ligações de clientes solicitando apoio em dúvidas e incidentes que possuem temas que não são pertinentes a nosso grupo de suporte técnico, para agilizarmos o entendimento dessas situações elaboramos o mapa abaixo para utilizarmos em nosso dia-a-dia.

Caso tenham alguma divergência com outros times de suporte peço que avise o seu Maestro/Líder para conversa e alinhamento;
Caso o ticket que está atendendo esteja no escopo de transferência e já possua muitas interações e idade (aging) de mais de 5 dias em aberto, peço que alinhe com seu Líder/Maestro a aprovação para transferência;
Caso tenha algum tema que não foi mapeado na listagem abaixo peço que converse com seu Líder/Maestro.

ID	Tema do Escopo	Equipe Responsável	Data Inclusão	Rotina	Alinhado com	Tickets de exemplo	Status	Observação
001	Integração entre o Documento de Saída (XML iniciado em 170) e o NeoGrid.	SPED	23/12/2021	Integração	eduardo.deantonio (maestro) paulo.robson (analista)	#13204034	Aprovado	Verificado que a integração não gera o Documento de Saída, ele é gerado de forma manual, a integração realiza o envio do XML ao NeoGrid.
002	Schedule SCHEDCOMCOL (não deve validar os documentos de saída, ou seja, XML iniciado em 170)	SIGACOM	23/12/2021	Schedule	danilo.justiniano (maestro) karen.feliz (líder)	#13054415	Aprovado
003	Ocorrência de erro/help na rotina Banco de Conhecimento, mesmo que o documento tenha sido incluído pela rotina do módulo. Caso o comportamento ocorra apenas na rotina de banco de conhecimento.	FRAME	03/01/2021	Banco de Conhecimento	Marco Fritsch Danilo Lima	#13269545	Aprovado
004	Erro ou mensagem de erro ao inserir uma rotina de qualquer outro módulo no Perfil 360. O erro não ocorre no módulo de origem ou acessando diretamente a rotina, ocorre apenas ao inseri-la no Perfil 360	SIGAFAT	11/01/2021	Perfil 360	Danilo de Lima Nairan (P.O. Faturamento)	#12871274	Aprovado	Caso a mensagem de erro seja "A BO selecionada não pertence ao módulo escolhido", o suporte de Faturamento deve abrir uma Issue para o Desenvolvimento do Módulo que estiver inserindo no Perfil 360.
005	Solicitar Alias no TOTVS Mingle	FRAME	21/02/2022		Francisco Araújo Junior		Aprovado	Email enviado em 20/01/2022
006	Habilitar Rest 2.0 no AppServer	FRAME	21/02/2022		Francisco Araújo Junior		Aprovado	Email enviado em 20/01/2022
007	Configurações da Chave UseRowStamp no TOTVS DBAccess	FRAME	21/02/2022		Francisco Araújo Junior		Aprovado	Email enviado em 20/01/2022
008	Erro no controle de numeração que ocorre apenas no MDF-e (rotina SPEDMDFE).	SPED	09/02/2022	SPEDMDFE	eduardo.ocarvalho (Líder SPED) Marcos Vinicius		Aprovado	SPED realiza o teste e: Reproduzido: Envia os dados para o time de faturamento realizar a abertura da Issue; Não reproduzido: Verifica o uso de pontos de entrada e orienta a atualização do pacote de acumulados do FAT.
009	Erro no controle de numeração que ocorre apenas na rotina de MDF-e (rotina TMSA190).	SIGATMS	03/02/2022	TMSA190	joao.venturini (P.O. SIGATMS)	#13409127 DLOGTMS02-19911	Aprovado	Foi verificado que o MDF-e do módulo SIGATMS utiliza uma forma de controle de numeração diferente das demais rotinas do sistema.
010	Atualização da Base de Dados da Carol.	TOTVS Labs	11/01/2022	TOTVS Carol	jonathan.moraes		Aprovado	Quando cliente informa que as informações não estão iguais às da Receita ou não existem as informações. Processo de Atendimento Especializado TOTVS LABS
011	Atendimento a erro de fluxo de caixa quando envolve pedido de venda	SIGAFAT	14/02/2022	Finc021	Fernanda.Jardim e Fabio.Carvalho	#13573488	Aprovado	O alinhamento é legado entre o Ricardo Bellini e a Soraia, caso seja necessário levar o caso a coordenação para nova avaliação. Caso precise de apoio a testes, combinar um horário com a área de Financeiro.
012	VS Code - Problemas na aplicação de Pacotes	Atendimento Tecnologia	15/02/2022	VS Code	Erika Carvalho (ADVPL) alinhou com Guilherme Silva Neres	#13615546
013	Bloqueio Risk e Configuração do Mais Negocio	Techfin	24/02/2022	MATA030 / MATA450	Rodrigo Martins da Silva (Techfin)	#13526633	Aprovado	Foi alinhado que o bloqueio 91 na SC1 é tratado pela techfin e a configuração na Condição de Pagamento (mais negocio) também. O mais negocio não pode ser ativado pois deve ser adquirido junto com produto. A Techfin tem base de testes
014	Bloqueio de Layout de relatório	FRAME	04/03/2022	Relatórios totvs com a opção de layout padrão	CLEBER WILLIAM MANOCCHI	#13747757
015	Performance de customizações	Analista in Loco	10/03/2022	Performance de customizações	Evandro Narciso Santos (ADVPL)	#13793614		O alinhamento foi realizado via chat
016	Refaz Acumulados não limpa o campo B2_RESERVA, mesmo quando o cliente não possui registros na SC9 e SC0.		28/03/2022	Refaz Saldos / Refaz Acumulados	Marcos Vinicius / Danilo Justiniano		Aprovado	Demonstrar ao cliente o funcionamento da rotina, caso o cliente necessite avaliar a partir da Consultoria. Iremos solicitar ao Dev documentar o funcionamento.
017	Ao inserir uma customização de usuário no menu, gera error.log ao tentar a acessar o menu lateral, se acessar o menu central não gera erro, ocorrendo em qualquer menu que tentar inserir a customização.	FRAME	11/04/2022	Menu	Marco Fristsch - tech lead	#14024571	Aprovado
018	todas as dúvidas e erros referente a extensão TOTVS Developer Studio for VSCode, como Compilação, Depuração e/ou configuração	GitHub	10/05/2022	VS-CODE	Evandro - tech lead advpl	#11949043	Aprovado	Conforme conversado com o tech lead Evandro (ADVPL), todas as informações a serem direcionadas ao cliente e /ou analista constam no artigo: Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - AdvPL - Vscode resolução de problemas
019	Core Dash customização do Dashboard	AdvPL	15/07/2022	FATA190	Paulo Figueira (P.O. Faturamento)		Aprovado	A customização do Dashboard é realizada via API, sendo assim é de responsabilidade do time de ADVPL prestar o suporte.
020	Inscrição Estadual Invalida (Cadastro do cliente A1_INSCR )	SIGAFIS	23/08/2022	MATA030 / CRMA980	Lucas de Souza Novais		Aprovado
021	Aplicação de pacotes e expedição contínua	O próprio módulo relacionado ao produto	26/08/22	Todas	Guilherme Silva Neres (TEC)	#15075149	Aprovado	Enviar uma evidência ao cliente demonstrando como ele deve fazer o processo, lembrando de informá-lo da importância do backup do ambiente antes da aplicação. Se ainda sim, o cliente não souber fazer, deve ser indicado a ele a consultoria para realização deste suporte.
022	Geração de Solicitação de Compras/Documento de Entrada a partir do Projeto: Preenchimento de campos e regra para geração.	O primeiro teste é realizado pelo time do SIGAPMS. Exceções devem ser alinhadas.	12/12/2022		Danilo de Lima Gabriela Vieira Luis Rainho Cristiani Minet	#15814109	Aprovado	Caso envolva regras do módulo de Compras, devemos alinhar com o time, mas o primeiro teste é realizado por nós.
023	Integração EAI: Mensagem "ListOfTraceability" Status: "Não Transmitida" StatusContent: Não foi possível encontrar a NF-e do pedido	SIGALOJA / SPED	03/02/2023	ListOfTraceability	Danilo de Lima Rosa Paulo Henrique Santos (P.O. Loja) Eduardo Gomes dos Santos (Loja)	#16148009	Aprovado	O Dev do Loja criou uma atualização para integrar com o Vtex. Essa mensagem depende da transmissão da nota pelo SPED.
024	Incidente com o serviço de Legaldata (publicação, andamento e distribuição)	Legal Services	10/02/2023	Incidente com o serviço de Legaldata (publicação, andamento e distribuição)	Analista Leticia Cristina	#16242847
025	Desoneração da Folha	RH	07/06/2021	GMPEM013	Fernanda Hirle	#11731627		Atuamos até a geração da tabela SV5 (movimentos do faturamento). A distribuição dos valores da tabela S033 é verificado pelo RH devido a própria tabela ser do RH e a montagem ser realizada pela rotina GPEM013
026	Forma de pagamento informada no Cadastro de Condição de pagamento não é levada para o XML de Transmissão da Nota	SPED	20/02/2023	XML/DANFE	Danilo de Lima		Aprovado	A forma de pagamento deve ser levada ao XML, o sistema busca a informação do Cadastro de Condições de Pagamento
027	Tickets de erro onde a última informação sugere erro no financeiro, exemplo: Server]Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression......on GETPERPCC(FINXIMP.PRW) . . . Called from NEWMINPCC(FINXIMP.PRW) 09/11/2022 15:01:35 line : 6240 Called from MANFS2FIN(MATA461.PRX) 29/03/2023 17:13:19 line : 7643	SIGAFAT (origem)	19/04/2023	Integração FAT/FIN	Erika Carvalho	#16850156	Aprovado	Tickets com integração com financeiro onde o erro ocorra na integração, procurar verificar com o cliente se o mesmo erro ocorre quando insere o título manualmente pelo Financeiro, não ocorrendo permanece na origem para avaliação, na dúvida optemos pelo teste em conjunto com a equipe de Financeiro. Caso ocorra o erro também no financeiro, direcionar para a equipe avaliar.
028	Atendimento do relatório de "Ficha Cadastral" (MATR040), mesmo quando o erro for nas informações dos cadastros de clientes.	SIGACOM	02/05/2023	MATR040	william.batista romulo.batista danilo.justiniano Danilo de Lima vinicius.domingues	DMANMAT02-42356	Aprovado	O relatório MATR040 está no menu e na pasta de fontes do compras, mesmo que ele utilize os dados da tabela SA1, o atendimento e manutenção são de responsabilidade da equipe de Compras/GCT
029	LP 631	SIGALOJA	20/04/2023	CTBANFS	Roberto Bertolini Weverton Galhardo	#16709934	Aprovado	Pelo fonte é possível verificar a declaração da tabela SL4, a partir do módulo SIGALOJA, logo, a detentora deve realizar a contabilização e orientação/manutenção.
030	Ajuste do campo B2_RESERVA ao executar as rotinas Refaz Saldos e Refaz Acumulados	SIGAFAT	23/08/2023	Refaz Saldos e Refaz Acumulados	Danilo de Lima Marcos Vinícius Wanderson Moraes	#17853473	Aprovado	O campo B2_RESREVA é alimentado por funções do SIGAFAT, ao executar as rotinas Refaz Saldos e Refaz Acumulados, essas funções são executadas para ajuste do campo.
031	Gerar comissão negativa na devolução de vendas (Configuração do MV_COMIDEV)	SIGAFAT	30/10/2023	Devolução de Venda (MATA103)	Danilo de Lima	#18408209	Aprovado	Apesar do MATA103 ser de propriedade do Compras, a geração de comissão negativa (MV_COMIDEV) é uma funcionalidade do Faturamento, caso o Faturamento necessite de apoio com o Documento de entrada deve acionar o time de compras para apoio.
032	Erros "Data Width Error" em campos de custo/saldo na tabela SB2. Exemplos: B2_QATU \| B2_QFIM \| B2_VATU \| B2_VFIM	SIGAEST	23/11/2023	Qualquer rotina SIGAFAT que gere movimentações de estoque.	vinicius.domingues cassio.xavier	#18569791	Aprovado	Apesar do erro geralmente ocorrer ao faturar (Protheus Faturamento), o erro mensura a ocorrência na tabela SB2, onde a maioria dos campos são formados, calculados e regidos pela equipe Protheus Estoque.
033	Verificação de licenças para uso dos módulos	ESN do cliente	23/11/2023	Qualquer módulo da equipe FAT/SERV/JUR.	vinicius.domingues fernanda.santos	18616989	Aprovado	Essa orientação, cabe ao ESN, por que se por exemplo for vendido a licença SIGAFAT, quando ele for acessar o SIGATMK não terá permissão por que é uma vertical diferente.
034	Ao fazer a devolução de compra de uma nota de entrega futura, o sistema não exclui os dados da tabela DHQ	SIGACOM	28/11/2023	Devolução de compras, com entrega futura.	fernanda.santos Wanderson.morais Alinhado com através da Issue DMANMAT02-44844	17922235	Aprovado	Em especifico quando houver problemas em nota de devolução de compras, com entrega futuro o time de compras atende, e o time de Faturamento pode apoiar no processo simples de devolução. Essa devolução foi implementada através da Issue DMANMAT02-9947
035	Ocorrência do Help PMSQTNF na rotina de Documento de Entrada (MATA103) quando o documento está vinculado à um Projeto (SIGAPMS)	SIGAPMS	05/03/2024	MATA103	Danilo de Lima Rosa	19504600	Aprovado	Caso seja identificado que o problema ocorre devido a falta de ajuste de decimais dos campos do Compras, podemos abrir um ticket para eles auxiliarem o cliente no ajuste.
036	Rotina MATA984							Não verificado/alinhado
037	Rotina MATR777							Não verificado/alinhado
038	Rotina MATA512							Não verificado/alinhado
039	Alterações na tela "COMXFUN" na tela do retornar PV com PODER3 OBS: O PMS joga telas no Compras porém nós atendemos o fluxo, a ideia seria a mesma.							Não verificado/alinhado
040	Impostos no pedido de venda de complemento de preço/quantidade (C5_TIPO = C) OBS: Por ser o mesmo fonte, deveria ser atendido pelo Fiscal.							Não verificado/alinhado
041	Rotina FATA150							Não verificado/alinhado
042	Help WMSAVALSC9 no faturamento	SIGAWMS	20/03/2024	MATA410/WMSXFUN	Vinicius Domingues da Silva Fonseca Miley Micuanski Picolo	19644673	Aprovado	O erro ocorre por conta do suposto não tratamento do WMS em esperar em que cada alteração do pedido de venda liberado, um novo registro na tabela SC9 ocorre (o WMS não permite alterações quando há vinculo com o pedido de venda). O processo WMS é provavelmente implementado em trechos do SIGAFAT pelo desenvolvimento do SIGAWMS.
043	Ordem de Separação ACD e Estorno do Documento com ACD.	SIGAACD	17/01/2024	ACDMT460EST	Alinhado através do ticket - #18877244	DTEXPRO-3014	Aprovado
044	Demandas que envolvam Smarticlient, AppServer, Dbacess (atualização, shortcut, por exemplo)	SIGATEC (transferência direta sem passar por frame)	04/06/2024	Demandas da camada de Tecnologia	Alinhado com @guilherme [email protected] e Francisco Araujo Chaves Junior	20309027	Aprovado	Conforme alinhamento, passar para frame apenas as demandas relacionadas a framework e encaminhar para a TEC diretamente o que for relacionado a camada de tecnologia, sem passar por framework. Caso seja direcionado e forma indevida, o Guilherme informou que seguirão com o ajuste de direcionamento.