01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReflas de negocio del modelo 14/07/2024
FOPA887.PRWVista de la forma de pago en grid14/07/2024
save-receipt.service.tlppServicio del guardado del Recibo14/07/2024
FINA998.APPAplicativo de Totvs Recibos
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23839

02. SITUACIÓN/REQUISITO



03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en los siguientes fuentes:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - TOTVS Recibo MI con fecha del  
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23840.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030), ubicada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      1. Informe el encabezado del recibo de cobro con el cliente configurado anteriormente, después de clic en el botón Extraer Títulos.

      2. Informe una forma de pago de tipo CH con el número 1307001

      3. Confirme el recibo de cobro.

    2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
      1. Llenamos los filtros necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
      2. Damos clic en modificar.
      3. Modificamos el número de cheque de 1307001 a 1307000
      4. Verificar que salga la alerta de que el cheque no puede ser modificado.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


05. ASUNTOS RELACIONADOS