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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:
Função:	FISA001.PRW
País:	Brasil
Ticket:	20283301
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSERFIS1-35897 DSERFIS1-35549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No momento de contabilizar os LPs 605 e 606, o sistema consegue posicionar corretamente nos registros de PIS/COFINS para realizar a contabilização. Porém ao contabilizar os estornos (608 e 611) o sistema não posiciona na tabela CKR, tendo que colocar o comando "POSICIONE" na configuração do LP. Se colocar direto a expressão CKR->CKR_CONNC no campo Vlr.Moeda 1 da LP 608, traz o valor repetido da LP 611.

03. SOLUÇÃO

Realizado tratamento para realizar a contabilização com os lançamentos padrão de estorno (608 e 611), sem precisar utilizar o posicione para a tabela CKR.

Para que o processo de contabilização na Inclusão e Estorno da Apuração seja realizado corretamente, deve-se ter cadastrados os LPs de inclusão e estorno específicos dos tributos PIS e COFINS, sendo:

605 - PIS Apuração

611 - PIS Apuração Estorno

606 - COFINS Apuração

608 - COFINS Apuração Estorno

Cadastros

LP 608 - COFINS Apuração Estorno

Linha Microsiga Protheus > DSERFIS1-35897 DT EFD Contribuições - Contabilização duplicando com o lançamento padrão 608 - Cofins apuração estorno. > image-2024-8-7_11-22-34.png

Linha Microsiga Protheus > DSERFIS1-35897 DT EFD Contribuições - Contabilização duplicando com o lançamento padrão 608 - Cofins apuração estorno. > image-2024-8-7_11-23-50.png

LP 611 - PIS Apuração Estorno

Apuração

Apuração gerada com as perguntas Gera Título = SIM e Contabiliza = SIM

Reprocessamento

Ao reprocessar a apuração, uma vez criados os títulos e contabilizados, o sistema passa a perguntar ao usuário à ação a ser tomada:

Linha Microsiga Protheus > DSERFIS1-35897 DT EFD Contribuições - Contabilização duplicando com o lançamento padrão 608 - Cofins apuração estorno. > image-2024-8-7_11-42-52.png

Linha Microsiga Protheus > DSERFIS1-35897 DT EFD Contribuições - Contabilização duplicando com o lançamento padrão 608 - Cofins apuração estorno. > image-2024-8-7_11-43-33.png

Em caso de reprocessamento autorizado, havendo o LP de estorno configurado corretamente, o sistema executa a contabilização do mesmo:

Linha Microsiga Protheus > DSERFIS1-35897 DT EFD Contribuições - Contabilização duplicando com o lançamento padrão 608 - Cofins apuração estorno. > image-2024-8-7_11-50-49.png

Linha Microsiga Protheus > DSERFIS1-35897 DT EFD Contribuições - Contabilização duplicando com o lançamento padrão 608 - Cofins apuração estorno. > image-2024-8-7_11-53-16.png

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

EFDCON - Apuração PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuições