Informaciones con respecto a la reutilización de la numeración en los documentos de salida

Producto:

Microsiga Protheus®

Entorno:Facturación (SIGAFAT)

Ocurrencia:

¿Cómo reutilizar la numeración de una Factura que no fue transmitida, siendo que el sistema trae automáticamente el próximo número?

Paso a paso:

En el proceso de emisión de facturas es posible reservar una numeración en el Documento de salida, si este documento no se transmitiera y acabe por ser borrado, la numeración reservada queda disponible nuevamente, pudiendo utilizarse en la misma venta o en otra.

 

Para reutilizar una numeración es posible:

  • Incluir un Pedido de ventas, o (si fuera el caso) reutilizar el Pedido antes utilizado.
  • Realizar la Preparación del documento de salida (Puede realizarse en la Rutina MATA460A o en MATA410 > Acciones relacionadas > Prep. Doc Salida).

Después de realizar las debidas evaluaciones de Liberación del pedido, y después de mostrar la pantalla de parámetros, el sistema muestra una ventana donde muestra el número de la serie y de la Factura que se generará:

  • En esta ventana, ubique la línea con la serie, y haga 2 clics sobre el número de la Factura que se muestra.
  • En este campo el sistema permite editar la numeración para digitar manualmente el número que desea utilizar.
  • Al finalizar el proceso, el sistema dará secuencia en esta numeración, para que en la próxima emisión, se muestre el número siguiente al utilizado en este proceso.


  • Para realizar este proceso es necesario que la primera factura haya sido debidamente borrada en la rutina MATA521, borrando de esta manera las tablas SD2 y SF2, en caso contrario, el sistema reconocerá que existe un Documento de salida con ese número, y utilizará el próximo disponible.
  • Es posible consultar la numeración en las tablas SFT (campo FT_OBSERV completado "FACT ANULADA") y SF3 (campo F3_OBSERV completado "FACT ANULADA"), para verificar si la numeración está apta para su reutilización.
  • Si la numeración no se hubiera utilizado en las tablas SF2 y SD2, verifique si consta en el Documento de entrada (Tablas SF1 y SD1), pues al utilizar formulario propio para emisión de la Factura de entrada (MATA103), se consume la numeración de la serie seleccionada.
  • Si el parámetro MV_TPNRNFS estuviera con contenido 3, es decir, "Control por SD9" el parámetro MV_MUDANUM tiene que estar con el contenido .T. (MV_MUDANUM = .T.).
Puede ser de su interés:

Control de numeración del documento de salida: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=329024579https://tdn.totvs.com/x/Q4ScEw

Bloquear modificación de la numeración de la factura de salida: https://tdn.totvs.com/x/TbIKDg

Configuración de numeración de la Factura con más de seis dígitos: https://tdn.totvs.com/x/NIojDw