01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXMEX | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México |
| | INPUTFIELDSMEX.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para México |
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| País: | México (MEX) |
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| Ticket: | 20947516 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24136 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), el campo Forma Pago (F1_TPDOC), no se inicializa con el valor configurado para el Cliente en el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
Se realizan ajustes en la función LxMxHab() y la función LxMxFPago() para cumplir con las siguientes reglas de negocio para el campo Forma Pago (F1_TPDOC):
- Si el Cliente tiene indicado el campo Forma de Pago desde la rutina de Clientes>Información Complementarias se mostrará el contenido del campo (AI0_MPAGO).
- Si la Condición de Pago de la Nota de Crédito del Cliente (NCC) tiene asociado el Método de Pago - "PPD - Pago en Parcialidades ó PID - Pago Diferido", entonces se indicará el campo Forma Pago (F1_TPDOC) con valor "99" y no se permitirá su edición. Si el usuario cambia a otra condición de pago que no tenga relacionado el método de pago un Método de Pago - "PPD - Pago en Parcialidades ó PID - Pago Diferido" se permitirá la edición del campo Forma de Pago (F1_TPDOC).
En la rutina de Clase de creación de estructuras de entradas para México (INPUTFIELDSMEX):
En la Función encargada de realizar la función When para el campo F1_TPDOC (WF1_TPDOC_MEX), se agregó el llamado a la función que Bloquea el campo si la Condición de pago es "99" (LxMxHab).
Para la correcta función del proceso se debe quitar el inicializador estándar del campo Forma Pago (F1_TPDOC). |
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24136.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Configurar una Condición de Pago, informando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la Nota de Crédito de Cliente (NCC), informando desde la pestaña Informaciones complementarias el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturacion | Generac de Notas de Crédito y Debito (MATA465N).
- Seleccionar para la creación de una "Nota de Crédito"
- Informar el encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Validar que al informar el Cliente, la Forma de Pago (F1_TPDOC), corresponda con el valor que contienen el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
- Informar el detalle de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Indicar una Condición de Pago con Método de Pago SAT igual a "PUE". (ver pre-condiciones)
- Guardar la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI.
- Revisar el archivo XML deberá contener en el nodo "FormaPago" el valor indicado en la Nota de Crédito de Cliente (NCC) en el campo Forma de Pago (F1_TPDOC).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS