01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina

Nombre

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Facturas para ARG

LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
ENGXFUN.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.

LOCXNF.PRW

Facturas

LOCXNF2.prwFunciones genéricas para documentos fiscales.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
País:Mercado Internacional
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20005


02. DESCRIPCIÓN

Se solicita crear un Punto de Entrada (PE) en la rutina de Notas de Débito Cliente - NDC (MATA465N), al momento de seleccionar un “Doc. Orig” con el botón de “Facturas”. El objetivo del PE es completar los campos personalizados en base al documento seleccionado.

03. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ejemplo de utilización del PE creado.

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-20005.

  3. Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 - SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.

  4. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un producto.

  5. Por medio de la rutina Control de formularios (MATA992 - SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con una serie para Nota de Débito Cliente (NDC)
  6. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083- SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un punto de venta.
  7. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Salida.
  8. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) generar una factura de salida, con 3 items. Es importante informar el campo "Peso" (D2_PESO) para cada item agregado.  
  9. Configurar el nuevo punto de entrada correspondiente para personalizar los campos a ser completados en la NDC con el documento seleccionado. Consultar el apartado "Ejemplo PE"

EJEMPLO DEL PE UTILIZADO EN LA PRUEBA.

#INCLUDE "rwmake.ch"
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
USER FUNCTION MT104NF


    LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )

    If nPosPeso > 0
        aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO
    EndIf

    alert("PE MT104NF EJECUTADO!!!")

Return NIL

  1. Por medio de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros de la siguiente manera, para ingresar a la opción de una NDC.

    1. Informar los parámetros.
      1. ¿Formulario Propio ? - "Si"
      2. ¿Tipo De Factura ? - "Debito"
      3. ¿Incluir Vinculo ? - "No"
      4. ¿Asiento Contab. On-Line ? - "No"
      5. ¿Muestra Asiento Contab. ? - "No"
      6. ¿Agrupa Asientos ? - "No"
      7. ¿Punto de venta ? - "0001"

    2. Clic en la opción  “+ Incluir”

      1. Informar el cliente previamente registrado.
      2. Informar la serie y número de documento.
    3. Clic en el botón "Otras acciones" seleccionando la opción "Doc Orig"
      1. Seleccionar la opción "Facturas"
      2. Seleccionar la factura previamente generada.
    4. Verificar que el campo peso se haya informado de forma correcta, de acuerdo a lo informado en la factura previamente seleccionada.
    5. Verificar que se puede modificar ese campo.
    6. Completar los campos necesarios y grabar la NDC.
    7. Verificar que se grabo correctamente (los datos registrados deben estar guardados de forma correcta).



04. ASUNTOS RELACIONADOS